目录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2021年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

单位概况

　 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心主要职能是：编制本地区农业技术推广工作规划、计划并组织实施；负责新型农业技术推广的引进、试验、示范和推广工作，对适应本地区的农业技术进行试验示范，研究开发，形成可直接用于生产的农业新技术；负责农业技术推广新成果、新技术咨询服务，专业技术培训、宣传普及和和推荐等工作；承担农业部门和上级推广机构下达的农业技术推广任务；参与并检查、指导农业技术推广工作；承担自治区、自治州科技兴农实用技术推广项目；负责全州农业技术推广工作，并受理申报相关农民设施农业培训等科技培训任务；完成自治州人民政府和自治州农办、农业局、科技局交办的工作任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心无下属预算单位，下设8个站室，分别是：办公室、推广站、园艺站、化验室、土肥站、植保站、植物检疫站、农业试验站。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心单位编制数71，实有人数143人，其中：在职76人，增加1人;退休67人，减少3人；离休0人，增加0人。

第二部分2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心预算公开表

（此件公开发布）

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1242.38万元。

收入预算包括：一般公共预算1143.08万元、 其他收入0万元、上级专项收入34万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）65.3万元等。

支出预算包括：教育支出7.8万元、农林水支出1234.58万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门收入预算1242.38万元，其中：

一般公共预算1143.08万元，占92%，比上年预算增加23.22万元，主要原因是：1、单位职工增加1人；2、今年正常晋升人员工资。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入34万元，占2.74%，比上年持平。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）65.3万元，占5.26%，比上年增加7万元，主要原是：今年财政拨的项目资金比去年较多。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门单位2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门2021年支出预算1242.38万元，其中：

基本支出1129.08万元，占90.88%，比上年预算增加22.72万元，主要原因是：在职人员普调工资、调整高定工资、增加了群众工作人员生活补助。

项目支出113.3万元，占9.12%，比上年减少7.5万元，主要原因是：群众人员生活补助调整到基本支出中引起项目支出减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1143.08万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1143.08万元。

一般公共预算支出包括：1、农林水支出1135.28万元，主要用于基本支出和项目支出，其中：基本支出1129.08万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等方面的支出,还包括教育支出，主要用于支教人员生活补助；项目支出14万元，主要用于开展群众工作经费。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门2021年一般公共预算拨款合计1143.08万元，其中基本支出1129.08万元，比上年预算数减少19.51万元，下降1.7%。主要原因是：退休人员两人去世、一人开除引起工资减少。项目支出14万元，比上年预算数减少90.89万元，下降86.65%,减少的主要原因：2020年项目支出包括、防灾救灾、农业资源保护修复与利用、联建经费、为民办实事经费、基层农业提系项目；而2021年项目预算只包括联建经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共预算农林水支出（213）1135.28万元，占99.32%。

2.一般公共预算教育支出（205）7.8万元，占0.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：2021年预算数为1121.28万元，比上年预算数增加87.31万元，上升8.44%，主要原因是：1、在职职工增加一人；2、今年正常晋升人员工资。综上原因导致2021年一般公共预算支出减幅较大。

2.一般公共预算农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出(99)：2021年预算数为14万元，比上年预算数减少46万元，下降76.67%，主要原因是：2021年预算中项目经费为14万元，2020年预算数中项目经费为48万元。

3.一般公共预算教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：2021年预算数为7.8万元，比上年预算数减少1.56万元，下降16.67%，主要原因是：2020年发放12个月生活补助，2021年预算是10个月的生活补助。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门2021年一般公共预算基本支出1129.08万元， 其中：

人员经费1099.21万元，主要包括：基本工资322.45万元、津贴补贴390.41万元、奖金26.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.81万元、其他社会保障缴费66.31万元、住房公积金74.84万元、退休费44.66万元、生活补助3.11万元、奖励金2.78万元、其他对个人和家庭的补助63.96万元等。

公用经费29.88万元，主要包括：印刷费0.3万元、水费0.6万元、电费1.07万元、邮电费0.71万元、取暖费2.28万元、维修（护）费0.2万元、公务接待费0.56万元、工会经费4.53万元、福利费8.16万元、公务用车运行维护费4.47万元、办公设备购置7万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门2021年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据自治州党委，自治州人民政府统一安排。

预算安排规模：34万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

资金分配情况：培训费2万元、为民办好事经费15.5万元、慰问困难群众3万元、开展活动费用7.5万元、村级基础设施建设维修2万元、办公设备、办公用品购置2万元、基础设施建设2万元

资金执行时间：2021年

2、项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：根据州财政2021年预算编制内容

预算安排规模：14万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

资金分配情况：开展各类群众活动费用8万元、慰问品购买4万元、群众工作运行管理费2万元

资金执行时间：2021年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门2021年“三公”经费财政拨款预算数为5.03万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.47万元，公务接待费0.56万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是单位无因公出国（境）事宜，未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是单位严格执行中央“八项”规定；公务接待费增加0万元，主要原因是单位严格执行中央“八项”规定。

九、关于克州克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广主中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.88万元，比上年预算减少0.42万元，下降1.37%。主要原因是单位退休职工2人去世、一人开除引起相关经费的减少。

（二）政府采购情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门及下属单位政府采购预算124.54万元，其中：政府采购货物预算96.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算28.41万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额120万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额120万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋3360平方米，价值129.51万元。

2.车辆3辆，价值78.19万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值78.19万元。

3.办公家具价值24.23万元。

4.其他资产价值143.77万元。

单位价值50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额14万元。具体情况（详见附表）

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门2020年部门预算公开.docx

附件2：2021年部门预算公开表_克州农业技术推广中心.xls

附件3：克州农业技术推广中心2021年预算公开.pdf

附件4：克孜苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

2021年2月5日

（此件公开发布）