克州国土资源规划勘测院2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 12:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

负责全州范围内土地资源现状调查，成果应用、国土资源大调查和动态监测技术工作及技术服务；

负责大地测量、工程测量、地籍和不动产测绘，地形图、城镇地籍调查数字化数据处理采集；

负责全州范围内国家、集体单位和城镇居民用地、土地登记、宗地、建设用地、矿山采矿范围的勘界测绘工作；

负责全州范围内建设用地、林草、公路、水利及水域用地确权定界、登记发证的测绘工作及各种报件、图件的编制工作；

参与土地利用总体规划及国土资源专项规划的编制和城镇土地及农用地分等、定级及基准地价更新等工作；

负责城镇地籍数据、土地利用总体规划等工作数据库的保管、更新、运用工作；

承担克州国土系统的技术支持服务工作;

承担全州不动产测绘工作；

参与全州国土调查、数据库建设及年度土地利用现状更新工作；

承办自治州人民政府和克州自然资源局安排部署的其他技术服务工作。

二、机构设置及人员情况

克州国土资源规划勘测院2020年度，实有人数52人，其中：在职人员31人，离休人员0人，退休人员21人。

从部门决算单位构成看，克州国土资源规划勘测院部门决算包括：克州国土资源规划勘测院决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室，质检室，数字化室，规划室，勘测室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入546.38万元，与上年相比，减少235.52万元，降低30.12%，主要原因是：因疫情防控工作，2020年度测量工作无法开展，所以本年收入减少。本年支出611.71万元，与上年相比，减少71.64万元，降低10.48%，主要原因是：因疫情防控工作，本年度外业工作量减少，因此本年度支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入546.38万元，其中：财政拨款收入477.67万元，占87.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入68.71万元，占12.58%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出611.71万元，其中：基本支出611.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入477.67万元，与上年相比，减少164.3万元，降低25.59%。主要原因是：因疫情防控工作，2020年度测量工作无法开展，所以本年收入减少。财政拨款支出604.41万元，与上年相比，增加85.51万元，增长16.48%，主要原因是：由于2019年我院超额完成收入计划，超额部分财政局2020年返还给我院零余额账户用于公用经费，所以本年财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数640.25万元，决算数477.67万元，预决算差异率-25.39%，主要原因是：因疫情防控工作，2020年度测量工作无法开展，所以本年收入减少。财政拨款支出年初预算数640.25万元，决算数604.41万元，预决算差异率-5.6%，主要原因是：因疫情防控工作，本年度外业工作量减少，因此本年度支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出604.41万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.06万元；

2200104自然资源规划及管理565.35万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出604.41万元，其中：

人员经费394.29万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费210.12万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算8万元，比上年增加0.49万元，增长6.52%，主要原因是：由于单位4辆车老化，维修费及油料费增加，所以本年增加了公务用车运行费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占100%，比上年增加0.65万元，增长8.84%，主要原因是由于单位4辆车老化，维修费及油料费增加，所以本年增加了公务用车运行费公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.16万元，降低100%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元。公务用车运行维护费开支内容包括：4辆公务用车加油费，维修费，保险费，过路费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9万元，决算数8万元，预决算差异率-11.11%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无安排因公出国；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无安排公务用车购置；公务用车运行费预算数8万元，决算数8万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费；公务接待费预算数1万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州国土资源规划勘测院日常公用经费210.12万元，比上年增加127.37万元，增长153.92%，主要原因是：由于2019年我院超额完成收入计划，超额部分财政局2020年返还给我院零余额账户用于公用经费，所以本年财政拨款支出增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额70.96万元，其中：政府采购货物支出66.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.67万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值58.31万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆其他用车主要是：主要用于开展业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。

预算绩效管理取得的成效：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。发现的问题及原因：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。下一步改进措施：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。