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中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 17:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

在自治州党委统一领导下,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导;深入贯彻党中央决定和自治区、自治州党委工作要求,对政法工作研究提出全面性部署,推进平安克州、法制克州建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业;分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件;统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、边境管控有关法律法规政策的实施工作;研究拟订政法工作方针政策和重大措施,及时向自治州党委提出建议;指导协调政法部门媒体网络宣传工作;监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,推进严格执法、公正司法;组织研究政法改革;指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会2020年度,实有人数111人,其中:在职人员103人,离休人员1人,退休人员7人。

从部门决算单位构成看,中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会部门决算包括:中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会决算。单位无下属预算单位,下设6个行政科室,分别是:办公室、政治部、维稳指导科、综治督导科、基层社会治理科、执法监督科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2124.64万元,与上年相比,减少1050.56万元,降低33.09%,主要原因是:上年财政拨款收入含信息化建设剩余经费1223.43万元,占总收入的38.53%;根据克财库(2020)12号文件,冲减州本级预算经费额度,财政拨款收入相应减少。本年支出2230.53万元,与上年相比,减少524.69万元,降低19.04%,主要原因是:上年支付信息化工程款849.03万元,占上年总支出的30%。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2124.64万元,其中:财政拨款收入1782.51万元,占83.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入342.13万元,占16.1%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2230.53万元,其中:基本支出1701.99万元,占76.3%;项目支出528.54万元,占23.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1782.51万元,与上年相比,减少1193.03万元,降低40.09%。主要原因是:上年财政拨款收入含信息化建设剩余经费1223.43万元,占上年总收入的41.12%;根据克财库(2020)12号文件,冲减州本级预算经费额度,本年财政拨款收入相应减少。

财政拨款支出1909.8万元,与上年相比,减少706.29万元,降低27%,主要原因是:上年支付信息化工程款849.03万元,占上年一般公共预算财政拨款支出的32.45%。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1454.99万元,决算数1782.51万元,预决算差异率22.51%

,主要原因是:自治区财政转移支付边防、扫黑除恶工作经费;因群众工作需要,下属事业单位招聘、调入工作人员,追加口岸工作、自治州表彰经费、人员经费等州本级预算经费。

财政拨款支出年初预算数1454.99万元,决算数1909.8万元,预决算差异率31.26%,主要原因是:财政拨款支出决算数包含上级财政、部门拨付的专项业务经费自治区财政转移支付边防、扫黑除恶工作经费支出;因群众工作需要,下属事业单位招聘、调入工作人员,追加口岸工作、自治州表彰经费、人员经费等州本级预算经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,909.80万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013601行政运行1260.16万元;

2013699其他共产党事务支出210.36万元;

2039901其他国防支出96.94万元;

2049901其他公共安全支出221.24万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121.1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,381.26万元,其中:

人员经费1274.84万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费106.42万元,包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算30.14万元,比上年增加3.58万元,增长13.48%,主要原因是业务工作需要,重新核定车辆编制、车辆运行维护经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车购置及运行维护费支出25.52万元,占84.67%,比上年增加5.93万元,增长30.27%,主要原因是业务工作需要,重新核定车辆编制、车辆运行维护经费;公务接待费支出4.62万元,占15.33%,比上年减少2.35万元,降低33.72%,主要原因是受疫情影响,公务接待减少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费25.52万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费25.52万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆保险费、维修护理费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量5辆。

公务接待费4.62万元,开支内容包括公务接待费活动产生的食宿、会场租赁费等。单位全年安排的国内公务接待18批次,594人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数47万元,决算数30.14万元,预决算差异率-35.87%,主要原因是:日常公务派车次数减少,公务用车运行维护费相对减少;受疫情影响,公务接待减少。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车运行费预算数40万元,决算数25.52万元,预决算差异率-36.2%,主要原因是:边防勘察派车次数相对减少,公务用车运行维护费相对减少;公务接待费预算数7万元,决算数4.62万元,预决算差异率-34%,主要原因是受疫情影响,公务接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会机关运行经费支出106.43万元,比上年减少105.62万元,降低49.81%,主要原因是上年因业务需要,对办公场所、驻村点人员办公、生活场所投入建设完成,机关运行经费相应减少。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额200.76万元,其中:政府采购货物支出74.05万元、政府采购工程支出74.34万元、政府采购服务支出52.37万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆5辆,价值108.6万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:日常公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金27.59万元。

预算绩效管理取得的成效:一是严格按照项目资金使用管理的相关制度,确保资金使用规范,注重绩效,严格资金支出审批程序,厉行节约,确保支出费用合理,保证专款专用,最大限度地提高资金的使用效益,保障克州社会大局稳定;二是充分发挥后盾单位帮扶作用,始终坚持打好脱贫攻坚战,大力支持驻村工作队解决贫困群众生活生产困难,为实施扶贫惠民项目提供资金保障,确保定点帮扶成效显,进一步提升人民群众幸福感、满意度。发现的问题及原因:一是预决算差异率较大;二是项目执行率有待提高。下一步改进措施:一是结合本单位业务工作实际,进一步提高预算编制的准确和完整性,多方面分析财务状况和项目资金需求,项目尽可能争取纳入州本级预算,减少经费追加,尽可能缩小预决算差异率;二是根据财政资金的绩效监控情况按季度给相关领导反馈资金的使用情况并做好调整,提高预算执行率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会2020年度项目支出绩效自评表.rar

    中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会.XLS

2021年8月9日

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