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克州广播电视局2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 13:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)贯彻党的宣传方针政策,落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)参与起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法律法规草案和规章,执行行业标准并组织实施和监督检查,指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

(三)贯彻落实广播电视领域事业发展政策和规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设,重点扶助边远贫困地区电视建设和发展。

(四)指导、协调、推动广播电视领域产业发展,贯彻落实发展规划、产业政策。

(五)负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。

(六)指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量,协调组织和推动广播电视精品创作生产。指导、监管广播电视广告播放,负责对境外卫星电视节目接收的监管。

(七)指导、协调广播电视全州性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

(八)负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(九)贯彻落实广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全工作。

(十)开展广播电视国际交流与合作,协调推动广播电视领域走出去工作,负责广播电视节目的进口、收录和管理。

(十一)指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十二)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求,对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责,组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十三)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州广播电视局2020年度,实有人数38人,其中:在职人员20人,离休人员1人,退休人员17人。

从部门决算单位构成看,克州广播电视局部门决算包括:克州广播电视局决算。单位无下属预算单位,下设2个科室,分别是:农服中心和柯语译制中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入357.48万元,与上年相比,减少21.56万元,降低5.69%,主要原因是:本年减少译制项目。本年支出400.14万元,与上年相比,减少141.81万元,降低26.17%,主要原因是:译制经费项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入357.48万元,其中:财政拨款收入357.48万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出400.14万元,其中:基本支出303.1万元,占75.75%;项目支出97.04万元,占24.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入357.48万元,与上年相比,减少21.56万元,降低5.69%。主要原因是:本年减少译制项目。财政拨款支出400.14万元,与上年相比,减少141.81万元,降低26.17%,主要原因是:译制经费支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数296.74万元,决算数357.48万元,预决算差异率20.47%,主要原因是:人员工资调整,工资收入增加。财政拨款支出年初预算数296.74万元,决算数400.14万元,预决算差异率34.85%,主要原因是:人员工资调整,工资支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出400.14万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2070804广播330.82万元;

2079999其他文化体育与传媒支出42.66万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.66万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出303.1万元,其中:

人员经费290.89万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.21万元,包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.55万元,比上年减少1.52万元,降低73.43%,主要原因是本着勤俭节约的原则,严格控制三公经费只减不增。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0.55万元,占100%,比上年减少1.44万元,降低72.36%,主要原因是本着勤俭节约的原则,严格控制三公经费只减不增;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.07万元,降低100%,主要原因是未发生公务接待;具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.55万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.55万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油款、车辆维修费、车辆保险费、车辆过路费及停车费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元,开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.6万元,决算数0.55万元,预决算差异率-78.85%,主要原因是:本着勤俭节约的原则,严格控制三公经费只减不增。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车运行费预算数2.1万元,决算数0.55万元,预决算差异率-73.81%,主要原因是:本着勤俭节约的原则,严格控制三公经费只减不增;公务接待费预算数0.5万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:本着勤俭节约的原则,严格控制三公经费只减不增。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克州广播电视局机关运行经费支出12.21万元,比上年增加2.33万元,增长23.58%,主要原因是公用经费支出增加。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋200(平方米),价值282.09万元。车辆1辆,价值29.5万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:本单位无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个,共涉及资金97.04万元。

预算绩效管理取得的成效:一是对照项目资金绩效目标,对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析,及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。二是根据年初设定目标,查找单位绩效执行过程中存在的问题,并分析存在问题的原因,及时采取了有效的纠偏措施。三是根据查摆出的问题和原因分析,制定下一年度绩效目标提供有力依据。督促各项资金使用部门强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益。 发现的问题及原因:一是专线维护品备件的购置成本上有所下降,造成资金的结余。二是支出进度缓慢。下一步改进措施:一是关于绩效预算管理工作,存在设置三级指标时,出现了指标设置不精准的现象,主要原因是没有熟练的、深刻的理解二级指标,导致绩效管理工作质量不高现象。在以后绩效预算管理工作中,我们要更好的通过绩效工作来辅助预算工作,做到预算更精准,决算更精准。二是加快资金支出进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克州广播电视局2020年度项目支出绩效自评表.rar

            克州广播电视局.XLS

2021年8月9日

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