克州畜禽繁育改良站2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 18:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

认真贯彻落实和宣传国家和自治区“种畜禽管理条例”，负责全州畜牧技术推广工作的组织和实施，督促和执行家畜品种区划工作；参与品种改良规划的编制工作，并选择引进和培育优秀种公畜，掌握种畜品质和利用情况，组织种畜更新换代及后裔测定工作；承担国家、自治区及自治州下达的畜牧技术推广攻关课题，制作、生产并提供各种家畜的冻精、液氮及器材；承担全州冻精质量检测及对人员的技术培训工作等项工作。

二、机构设置及人员情况

克州畜禽繁育改良站2020年度，实有人数31人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，克州畜禽繁育改良站部门决算包括：克州畜禽繁育改良站决算。单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、冻精供应科、种畜禽监督管理科、业务科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入353.05万元，与上年相比，减少62.07万元，降低14.95%，主要原因是：上年度延续项目多，本年度减少结转结余，2020年退休1人，预算收入安排的上级补助收入和其他收入未到位，故减少其他收入。本年支出358.87万元，与上年相比，减少112.02万元，降低23.79%，主要原因是：因疫情原因，两个新增项目未按时开展工作，上年度开展的延续项目多支出多，2020年退休1人。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入353.05万元，其中：财政拨款收入352.97万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.07万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出358.87万元，其中：基本支出330.98万元，占92.23%；项目支出27.89万元，占7.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入352.97万元，与上年相比，减少61.88万元，降低14.92%。主要原因是：上年度延续项目多，本年度减少结转结余，2020年退休1人，预算收入安排的上级补助收入和其他收入未到位，故减少其他收入。财政拨款支出356.47万元，与上年相比，减少55.15万元，降低13.4%，主要原因是：上年度开展的延续项目多支出多，本年度减少结转结余，2020年退休1人。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数334.1万元，决算数352.97万元，预决算差异率5.65%，主要原因是：人员增资、项目收入增加。财政拨款支出年初预算数334.1万元，决算数356.47万元，预决算差异率6.7%，主要原因是：人员增资、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出356.47万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育3.12万元；

2069999其他科学技术支出1.88万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.84万元；

2130104事业运行296.97万元；

2130199其他农业农村支出23.66万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出330.93万元，其中：

人员经费319.95万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费10.98万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.64万元，比上年减少0.29万元，降低9.9%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出2.64万元，占100%，比上年减少0.13万元，降低4.69%，主要原因是我站位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公车出行次数和范围以及用途，尽量节约用车，减少维修维护费和油料费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.16万元，降低100%，主要原因是我站位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制外来人员接待次数和标准，实现全部接待均以工作餐为准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.64万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.64万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费及油料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3万元，决算数2.64万元，预决算差异率-12%，主要原因是：我站位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公车出行次数和范围以及用途，尽量节约用车，减少维修维护费和油料费，严格控制外来人员接待次数和标准，实现全部接待均以工作餐为准。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数2.8万元，决算数2.64万元，预决算差异率-5.71%，主要原因是：我站位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公车出行次数和范围以及用途，尽量节约用车，减少维修维护费和油料费；公务接待费预算数0.2万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：是我站位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制外来人员接待次数和标准，实现全部接待均以工作餐为准。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州畜禽繁育改良站日常公用经费10.98万元，比上年增加0.65万元，增长6.29%，主要原因是2020年9月组织任命一名站长，办公设备购置（沙发、办公桌椅等）。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值35.88万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位日常工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金27.89万元。

预算绩效管理取得的成效：一是加强经费管理制度，结合单位工作实际，进一步明确了经费使用范围、保障渠道，做到了专款专用；二是选派专业技术人员参加疆内外畜牧科技培训，提高了专业技术人员水平；三是选派畜牧专业技术人员对基层畜牧兽医专业技术人员以及农牧民培训，提高畜牧业产值。发现的问题及原因：一是资金少，许多项目得不到支持；二是科技人员任务重，项目实施困难；三是对基层畜牧兽医专业技术人员以及农牧民培训次数较少。下一步改进措施：一是增加项目资金力度，对项目给予大力支持；二是调动科技人员的积极性，安排好科技人员的科技服务任务，以项目开展乡村振兴工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。