克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 20:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会主要职能：一是宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用方法》及《中国红十字会共和国无偿献血法》，指导和协调全州各级红十字会开展的各项工作。二是开展救灾、备灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，参加国内外的人道主义救援工作。三是开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作的发展以及捐献遗体器官的宣传工作。四是组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义精神的活动。五是参与国际和国内红十字活动，加强同各国和国内各级各级红十字会的友好交往与合作。六是宣传国际红十字会与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。七是指导开展全州性红十字会活动。八是参与自治州艾滋病预防宣传的咨询服务工作。九是协助政府开展各有关工作。十是完成州党委、政府及上级红十字会委托的其他有关事宜。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2020年度，实有人数15人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会部门决算包括：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会决算。克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、业务科、项目办。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入171.99万元，与上年相比，减少213.23万元，降低55.35%，主要原因是：2019年收入新疆有色金属公司给州水利局定向捐赠200万元。本年支出168.92万元，与上年相比，减少228.63万元，降低57.51%，主要原因是：2019年支出新疆有色金属公司给州水利局定向捐赠200万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入171.99万元，其中：财政拨款收入145.78万元，占84.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入26.2万元，占15.24%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出168.92万元，其中：基本支出147.42万元，占87.27%；项目支出21.5万元，占12.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入145.78万元，与上年相比，减少17.83万元，降低10.9%。主要原因是：2019年度绩效奖励金在2019年收入，2020年度绩效奖励金在2021年收入，因此财政拨款收入比上年减少。财政拨款支出145.78万元，与上年相比，减少17.83万元，降低10.9%，主要原因是：2019年度绩效奖励金在2019年支出，2020年度绩效奖励金在2021年支出，因此财政拨款支出比上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数142.95万元，决算数145.78万元，预决算差异率1.98%，主要原因是：人员工资晋升调增。财政拨款支出年初预算数142.95万元，决算数145.78万元，预决算差异率1.98%，主要原因是：人员工资晋升调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出145.78万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.45万元；

2081601行政运行130.83万元；

2081699其他红十字事业支出1.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出144.28万元，其中：

人员经费137.03万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费7.25万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.5万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是勤俭节约，压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年未发生因公出国（境）事宜；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年12月产生的公务接待费在2021年结算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、车辆保险、车辆维修、过路停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.7万元，决算数1.5万元，预决算差异率-11.76%，主要原因是：公务接待费预算0.20万元未使用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车运行费预算数1.5万元，决算数1.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0.2万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：2020年12月产生的公务接待费在2021年结算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会机关运行经费支出7.25万元，比上年减少4.89万元，降低40.28%，主要原因是2019年办公室搬迁产生费用。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额7.1万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.48万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值21.88万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金21.50万元。

预算绩效管理取得的成效：一是2020年度克州红十字会“三救三献”项目工作给阿扎克乡库库力村10家农户发放了10头母牛，开展养殖业培训，用于发展养殖业，减轻了农牧民家庭困难，推动了脱贫攻坚工作；二是开展125人应急救护培训，储存救助、救灾物资970件，提升了应急救护水平；三是大力弘扬人道博爱奉献精神，开展培训、采集50人造血干细胞，充实了国家造血干细胞资料库库容量，为更多的血液病患者带来希望。

发现的问题及原因：一是绩效评价在数量指标目标设定上预设较低，出现年底完成值超出年初目标设定；二是绩效评价在成本指标目标设定上预设不太精准。

下一步改进措施：一是合理设定绩效评价的数量指标；二是精准预估各项成本费用。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。