克州医疗保障局2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 19:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，拟订自治州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施；拟订人身意外伤害保险、大额医疗救助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离退休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法并组织实施；拟订并组织实施自治州本级医疗保险、生育保险等政策。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制自治州医疗保障基金预决算草案。

（三）组织拟订自治州医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订贯彻长期护理保险制度改革的方案并组织实施。

（四）组织拟订药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，拟订药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）组织制定自治州药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（六）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险领域违法违规行为。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻落实国家跨省异地就医及费用结算政策，组织制定疆内异地就医和费用结算政策。组织实施异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（八）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（九）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。自治州医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与自治州卫生健康委员会的有关职责分工。

二、机构设置及人员情况

克州医疗保障局2020年度，实有人数24人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，克州医疗保障局部门决算包括：克州医疗保障局决算。单位无下属预算单位，下设2个科室：办公室、基金医药监管科。克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局下设一个事业机构：克州医疗保障事业发展中心，中心共下设5个科室，分别是：基金管理中心、结算中心、征缴中心、稽核和档案管理中心、信息中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入305.52万元，与上年相比，减少2444.71万元，降低88.89%，主要原因是：2019年财政拔城乡居民医疗救助项目2500万元，致使2019年收入支出整体比2020年有收入支出金额大。本年支出356.25万元，与上年相比，减少2284.16万元，降低86.51%，主要原因是：2019年财政拔城乡居民医疗救助项目2500万元，致使2019年收入支出整体比2020年有收入支出金额大。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入305.52万元，其中：财政拨款收入305.48万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出356.25万元，其中：基本支出202.98万元，占56.98%；项目支出153.27万元，占43.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入305.48万元，与上年相比，减少2443.81万元，降低88.89%。主要原因是：2019年财政拔城乡居民医疗救助项目2500万元，致使2019年收入支出整体比2020年有收入支出金额大。财政拨款支出356.25万元，与上年相比，减少2284.16万元，降低86.51%，主要原因是：2019年财政拔城乡居民医疗救助项目2500万元，致使2019年收入支出整体比2020年有收入支出金额大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数210.62万元，决算数305.48万元，预决算差异率45.04%，主要原因是：一是克州医疗保障局为2019年3月份新成立的单位，2019年全局只有10人，2020年从克州社会保险管理局转隶调入14名人员；二是本年增加项目经费。财政拨款支出年初预算数210.62万元，决算数356.25万元，预决算差异率69.14%，主要原因是：一是克州医疗保障局为2019年3月份新成立的单位，2019年全局只有10人，2020年从克州社会保险管理局转隶调入14名人员，人员增加，工资福利支出及商品服务支出也相应增长；二是本年增加了以下几项项目经费：增加基金监管专项经费26.4万元；增加突发公共卫生事件应急处理专项经费（防疫物资）5万元；增加全民参保经费9万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出356.25万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.16万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理5万元；

2101399其他医疗救助支出49.99万元；

2101501行政运行182.81万元；

2101506医疗保障经办事务9万元；

2101599其他医疗保障管理事务支出89.29万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出202.98万元，其中：

人员经费194.76万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费8.22万元，包括：办公费、手续费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.65万元，比上年增加0.56万元，增长13.69%，主要原因是2020年我单位因工作原因，召开了全州医疗保障业务工作会议，会议费相应增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出3.82万元，占82.15%，比上年减少0.23万元，降低5.68%，主要原因是我单位是2019年新成立单位，上年有财政拔开办费；公务接待费支出0.83万元，占17.85%，比上年增加0.79万元，增长1975%，主要原因是本年我单位因工作原召开了全州医疗保障业务工作会议，会议费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.82万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.82万元。公务用车运行维护费开支内容包括：机动车燃料费、机动车修理费、小车保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.83万元，开支内容包括会议费0.83万元。单位全年安排的国内公务接待6批次，272人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6万元，决算数4.65万元，预决算差异率-22.5%，主要原因是：2020年我单位本着厉行节约的原则，减少公务活动，公务接待尽量在接待标准范围内安排工作餐，减少宴请支出；严格管理公务用车，公车能不修理的尽量少修，能不派车的出差尽量不派，减少派车次数，减少车辆加油及维修次数，严格控制各项开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数4万元，决算数3.82万元，预决算差异率-4.5%，主要原因严格管理公务用车，减少派车次数，减少车辆加油及维修次数。公务接待费预算数2万元，决算数0.83万元，预决算差异率-58.5%，主要原因是：本年年我单位本着厉行节约的原则，减少公务活动，公务接待尽量在接待标准范围内安排工作餐，减少宴请支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州医疗保障局机关运行经费支出8.22万元，比上年减少15万元，降低64.6%，主要原因是我单位是2019年新成立单位，上年有财政拔开办费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额84.39万元，其中：政府采购货物支出80.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.36万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值18.47万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金153.27万元。

预算绩效管理取得的成效：一是资金的合理使用促进了各项工作的开展；二是做好单位各项工作，能保证医疗保险经办机构更好地为广大参保人员服务，能进一步加大对脱贫不稳定户、边缘易致贫户的医疗救助工作力度，巩固脱贫攻坚成果；三是进一步完善医保基金日常监管，保证基金的安全平稳运行，保证广大参保人员的切身利益不受损害。发现的问题及原因：克州医疗保障局各项工作任务重，工作人员责任心强，但工作经费紧张，工作人员少，无法满足工作需要。下一步改进措施和有关建议：今后工作中克服困难，提高办事效率，保证工作顺利完成，加大政策、资金支持力度，加大各项工作培训力度，紧紧围绕各项工作特点，做好各类专业型人才的培训，使克州医疗保障局各项工作发挥应有的作用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。