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农业广播电视学校克州分校2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 19:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

要职能是负责全州农牧民培训、农村富余劳动力转移和指导全州农牧民科技实用技术培训工作;承担新型农民科技培训;负责开展指导监督农村劳动力培训工作;负责农村基层干部和农村党员农业技术培训;负责组织各分校招生(中专学历教育、成人教育、联合办学教育)及培养教育工作;积极组织远程教育培训及媒体资源的开发和利用;自编适合当地的农牧民培训手册及教材;负责对农广校系统职业技能鉴定督导员、考评员资格认证培训工作;承担全州广播电视媒体和文字声像教材等远程教育工作,及时向农民传递科技知识和信息工作;负责开展科技兴农、科技兴教活动,组织各种形式的咨询活动。

二、机构设置及人员情况

农业广播电视学校克州分校2020年度,实有人数18人,其中:在职人员17人,离休人员0人,退休人员1人。

从部门决算单位构成看,新疆农业广播电视学校克州分校部门决算包括:新疆农业广播电视学校克州分校决算。单位无下属预算单位,下设2个科室,分别是:办公室和业务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入213.73万元,与上年相比,增加40.65万元,增长23.49%,主要原因是:本年度州能源站机构改革,7人划入我单位,增加人员经费支出和公用经费支出。本年支出213.24万元,与上年相比,增加36.85万元,增长20.89%,主要原因是:本年度州能源站机构改革,7人划入我单位,增加人员经费支出和公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入213.73万元,其中:财政拨款收入211.69万元,占99.05%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.04万元,占0.95%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出213.24万元,其中:基本支出196.54万元,占92.17%;项目支出16.7万元,占7.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入211.69万元,与上年相比,增加40.75万元,增长23.84%。主要原因是:本年度州能源站机构改革,7人划入我单位,增加人员经费支出和公用经费支出。财政拨款支出211.69万元,与上年相比,增加39.01万元,增长22.59%,主要原因是:本年度州能源站机构改革,7人划入我单位,增加人员经费支出和公用经费支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数135.77万元,决算数211.69万元,预决算差异率55.92%,主要原因是:本年度州能源站机构改革,7人划入我单位,增加人员经费支出和公用经费支出。财政拨款支出年初预算数135.77万元,决算数211.69万元,预决算差异率55.92%,主要原因是:本年度州能源站机构改革,7人划入我单位,增加人员经费支出和公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出211.69万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.07万元;

2110402农村环境保护3.2万元

2130104事业运行172.72万元;

2130199其他农业农村支出16.7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出194.99万元,其中:

人员经费180.25万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费14.74万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元,比上年减少0.53万元,降低34.64%,主要原因是我单位严格管理和控制经费,压缩“三公”经费支出;其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未安排;公务用车购置及运行维护费支出1万元,占100%,比上年减少0.53万元,降低34.64%,主要原因是厉行节约,上级检查验收接待一切从简;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未安排。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费1万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元,开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.15万元,决算数1万元,预决算差异率-53.49%,主要原因是:我单位严格管理和控制经费,压缩“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车运行费预算数2万元,决算数1万元,预决算差异率-50%,主要原因是:我单位严格管理和控制经费,压缩公务用车运行费支出;公务接待费预算数0.15万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:本年度严格执行八项规定,公务接待费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度新疆农业广播电视学校克州分校日常公用经费14.74万元,比上年增加6.56万元,增长80.2%,主要原因是:本年度州能源站机构改革,7人划入我单位,增加相关日常公用经费支出。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额9.51万元,其中:政府采购货物支出8.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.7万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆2辆,价值46.56万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:小轿车和面包车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个,共涉及资金16.7万元。

预算绩效管理取得的成效:一是为民办实事和第一书记工作经费项目资金主要用于为民办实事、慰问困难群众、开展各项文体活动等,有效提高了农牧民的形目干涸归属感,收益群众满意度达到100%。;二是联建工作经费项目已开展宣传活动、购买办公用品及耗材、购买煤(为了疫情防控期间保障干部和志愿者温暖过冬,给村委会购买煤),资金使用率达到100%,有效推进了脱贫攻坚工作有序开展,又提升保障群众工作需要,群众满意度达到100%,。

发现的问题及原因:一是基础性工作管理薄弱,落实工作质量不够高。因疫情原因,有些指标没有达到预期目标。二是绩效监控的工作机制有待进一步完善,单位绩效评价工作有待提升。

下一步改进措施:一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,用制度管项目、用制度管资金,杜绝一切腐败现象。二是继续加强指导和培训力度,进一步提高绩效评价工作方式、方法。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:农业广播电视学校克州分校2020年度项目支出绩效自评表.rar

   农业广播电视学校克州分校.XLS

2021年8月9日

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