克州环境监测站2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 20:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

依据《环境保护法》，负责全州一市三县环境质量方面的环境监测业务，根据有关的环境保护法律、法规、规章、制度等，负责全州境内的建设项目环评《报告书》及竣工验收监测报告；负责全州重点污染源的监测工作；负责全州境内发生的突发性污染事件的应急监测及上报工作；负责全州境内的生态遥感监测及地面调查验证工作；指导各县、市监测部门的具体业务工作；承办上级业务部门交办的其他业务工作。

二、机构设置及人员情况

克州环境监测站2020年度，实有人数39人，其中：在职人员30人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，克州环境监测站无下属预算单位，下设7个科室，分别是：水室、大气室、污染源室、办公室、质控室、在线监测室、生态室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入483.51万元，与上年相比，减少61.39万元，降低11.27%，主要原因是：减少了项目收入。本年支出483.26万元，与上年相比，减少79.91万元，降低14.19%，主要原因是：减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入483.51万元，其中：财政拨款收入480.58万元，占99.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.92万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出483.26万元，其中：基本支出415.72万元，占86.02%；项目支出67.54万元，占13.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入480.58万元，与上年相比，减少64.12万元，降低11.77%。主要原因是：减少项目收入。财政拨款支出482.56万元，与上年相比，减少78.3万元，降低13.96%，主要原因是：减少了项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数448.62万元，决算数480.58万元，预决算差异率7.12%，主要原因是：增加人员的正常晋升工资，同时为了更好的开展工作，申请追加了业务经费。财政拨款支出年初预算数448.62万元，决算数482.56万元，预决算差异率7.57%，主要原因是：增加人员的正常晋升工资支出，同时为了更好的开展工作，申请追加了业务经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出482.56万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.31万元；

2110302水体38.3万元；

2111101生态环境监测与信息375.71万元；

2111199其他污染减排支出29.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出415.02万元，其中：

人员经费392.92万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.1万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.13万元，比上年减少0.15万元，降低2.84%，主要原因是节约经费，压缩开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出5.13万元，占100%，比上年减少0.15万元，降低2.84%，主要原因是严格执行中央八项规定，在保证正常工作需要外，严格控“三公”经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是公务接待由生态环境局统一接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.13万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.13万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的燃料费、维修维护费、过路费、车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数19万元，决算数5.13万元，预决算差异率-73%，主要原因是：严格执行中央八项规定，在保证正常工作需要外，严格控制车辆燃料费及维修等费用的支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排公务用车购置费用；公务用车运行费预算数17万元，决算数5.13万元，预决算差异率-69.82%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，在保证正常工作需要外，严格控制车辆燃料费及维修等费用的支出；公务接待费预算数2万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：公务接待统一由克州生态环境局接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州环境监测站日常公用经费22.1万元，比上年减少18.01万元，降低44.9%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，在保证正常工作需要外，严格控制机关运行经费的支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额80.81万元，其中：政府采购货物支出38.17万元、政府采购工程支出2.98万元、政府采购服务支出39.66万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值137.31万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：采样专用车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金67.54万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对照部门整体支出与项目资金绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。

二是根据年中整体绩效完成情况，对照年初设定目标，查找单位整体绩效执行过程中存在的问题，并分析存在问题的原因，及时采取了有效的纠偏措施。

三是根据查摆出的问题和原因分析，制定下半年整体绩效目标实施整改措施。督促各业务科室强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，并在绩效监控报送节点，按照完成绩效监督报送工作。

发现的问题及原因：1、单位各业务科室须进一步加强绩效管理工作管理，具体实施时对绩效目标的设定不够细化和准确；2、在对绩效执行进行监控时，须进一步加强同各业务科室的协作及沟通。3、单位各科室负责人对绩效管理认识理解不够，缺乏系统全面的理论认识及培训，绩效管理及监控意识有待加强。

下一步改进措施：针对出现的问题，我单位将加强绩效监控工作力度，做好业务培训和实操沟通的同时，继续加强建立经费责任机制。并严格执行《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关法律规定，同时加强资金在使用过程中的绩效监控管理及执行，保证绩效目标实施。1、对各主管科室在对绩效执行进行监控时存在的偏差，进一步对绩效目标的设定细化和准确化，以保证绩效目标分部、分段、按进度推进，从而实现绩效目标。2、针对绩效管理认识及理解，要进一步加强对系统全面的理论认识及培训，我单位将进一步加强绩效管理及监控学习及培训，加强绩效管理及监控。3、我单位还将对绩效目标进行分解及监督，对绩效可能存在的问题及时纠偏、调整，同时建立健全内部控制制度，以保证绩效目标的完整执行、全面实施。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。