克州中级人民法院2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 11:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）审判法律规定由中级人民法院管辖、高级人民法院指定管辖或者认为应由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审判法律规定由中级人民法院审判的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）审理高级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件；受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。

（四）审判由自治州人民检察院按照审判程序提出的上诉案件。

（五）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

（六）监督自治州地方人民法院的审判工作。

（七）办理法律规定由中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

（八）依法行使司法执行权和司法决定权。

（九）依法决定国家赔偿。

二、机构设置及人员情况

克州中级人民法院2020年度，实有人数138人，其中：在职人员90人，离休人员0人，退休人员48人。

从部门决算单位构成看，克州中级人民法院部门决算包括：克州中级人民法院决算。单位无下属预算单位，下设13个科室，分别是：政治部、审管办、研究室、审监庭、立案庭、执行局、刑庭、行政庭、民一庭、民二庭、法警队、办公室、财装处。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3137.84万元，与上年相比，增加390.44万元，增长14.21%，主要原因是：2020年人员工资进行增加调整。本年支出3750.91万元，与上年相比，增加1496.76万元，增长66.4%，主要原因是：2020年新聘用书记员19人，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3137.84万元，其中：财政拨款收入3022.78万元，占96.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入115.07万元，占3.67%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3750.91万元，其中：基本支出3731.46万元，占99.48%；项目支出19.44万元，占0.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入3022.78万元，与上年相比，增加403.38万元，增长15.4%。主要原因是：调入1人；人员增资；专项资金增加。财政拨款支出3594.34万元，与上年相比，增加1384.31万元，增长62.64%，主要原因是：因办案业务量增加，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2781.59万元，决算数3022.78万元，预决算差异率8.67%，主要原因是：调入1人；人员增资；专项资金增加。财政拨款支出年初预算数2781.59万元，决算数3594.34万元，预决算差异率29.22%，主要原因是：因办案业务量增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3594.34万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040501行政运行1688万元；

2040502一般行政管理事务19.44万元；

2040599其他法院支出1598.6万元；

2049901其他公共安全支出126.19万元；

2050201学前教育9.36万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出152.74万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3574.9万元，其中：

人员经费1735.88万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1839.02万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算52.47万元，比上年增加6.5万元，增长14.14%，主要原因是办案业务量增加，维护费、加燃油费相应增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此情况；公务用车购置及运行维护费支出51.79万元，占98.7%，比上年增加7.15万元，增长16.02%，主要原因是办案业务量增加，维护费、加燃油费相应增加；公务接待费支出0.68万元，占1.3%，比上年减少0.64万元，降低48.12%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无出国人员。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费51.79万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费51.79万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量19辆。

公务接待费0.68万元，开支内容包括招待上级部门及县市下属部门。单位全年安排的国内公务接待7批次，101人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数104万元，决算数52.47万元，预决算差异率-49.55%，主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无出国人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未购置车辆；公务用车运行费预算数100万元，决算数51.79万元，预决算差异率-48.21%，主要原因是：厉行节约，严禁浪费；公务接待费预算数4万元，决算数0.68万元，预决算差异率-83%，主要原因是：厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州中级人民法院机关运行经费支出1839.01万元，比上年增加1290.58万元，增长235.32%，主要原因是：因办案业务量增加，支出增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋6337（平方米），价值445.1万元。车辆19辆，价值378.65万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金19.44万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障群众工作队各项工作正常开展，提高工作效率；二是改善生活及工作条件。发现的问题及原因：一是访惠聚经费绩效目标制订有待精细化；二是访惠聚经费项目分阶段预算与目标匹配程度有待提升。下一步改进措施：一是加强访惠聚经费的支出管理；二是加强访惠聚经费合理部署，实施精细化管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。