1. 当前位置:
  2. 首页 > 财政预决算 > 2020年度决算及三公经费 > 部门决算

克州科学技术局2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 17:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关科技工作的方针、政策和法律法规;牵头拟定克州科技发展规划、政策,起草有关法规规章草案,并组织实施和监督检查。

2、编制克州科技发展中长期规划、五年计划和年度计划,并组织实施。合理配置相应的科技经费和科技条件工作。负责监督管理国家和自治区在克州实施的科技项目。

3、研究提出多渠道增加科技投入的政策措施。负责归口管理的科学事业费、科技专项资金以及科技发展基金的预决算及使用的动态管理。

4、会同有关部门运用行政和经济手段,加强对自治州科技活动的调整,协调全州科学技术普及工作,推动科学工作发展。指导和管理全州民办科技工作。

二、机构设置及人员情况

克州科学技术局2020年度,实有人数38人,其中:在职人员24人,离休人员1人,退休人员13人。

从部门决算单位构成看,克州科学技术局部门决算包括:克州科学技术局决算。单位无下属预算单位,下设6个科室,分别是:企业科、农村科、项目管理课、行政管理科、办公室、援疆办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入952.9万元,与上年相比,增加238.69万元,增长33.42%,主要原因是:2020年人员经费收入调整,包括人员调资、奖励性收入,2020年增加财政科技专项资金,自治区三区人才专项经费收入。本年支出964.76万元,与上年相比,增加187.45万元,增长24.12%,主要原因是:2020年人员经费收入调整,包括人员调资、奖励性支出,2020年增加财政科技专项资金,自治区三区人才专项经费支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入952.9万元,其中:财政拨款收入931.9万元,占97.8%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入21万元,占2.2%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出964.76万元,其中:基本支出454.3万元,占47.09%;项目支出510.46万元,占52.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入931.9万元,与上年相比,增加217.69万元,增长30.48%。主要原因是:2020年人员经费收入调整,包括人员调资、奖励性收入,2020年增加财政科技专项资金,自治区三区人才专项经费收入。财政拨款支出939.61万元,与上年相比,增加171.16万元,增长22.27%,主要原因是:2020年人员经费收入调整,包括人员调资、奖励性支出,2020年增加财政科技专项资金,自治区三区人才专项经费支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数388.62万元,决算数931.9万元,预决算差异率139.8%,主要原因是:2020年人员经费收入调整,包括人员调资、奖励性收入,2020年增加财政科技专项资金,自治区三区人才专项经费收入。财政拨款支出年初预算数388.62万元,决算数939.61万元,预决算差异率141.78%,主要原因是:2020年人员经费收入调整,包括人员调资、奖励性支出,2020年增加财政科技专项资金,自治区三区人才专项经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出939.61万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050201学前教育6.24万元;

2060101行政运行388.41万元;

2060199其他科学技术管理事务支出226.16万元;

2060404科技成果转化与扩散190.12万元;

2060599其他科技条件与服务支出84.00万元;

2060702科普活动10.18万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.51万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出429.15万元,其中:

人员经费408.26万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.89万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.72万元,比上年减少4.21万元,降低70.99%,主要原因是严格控制“三公”经费支出,减少公务用车运行维护费和接待费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车购置及运行维护费支出1.72万元,占100%,比上年减少2.77万元,降低61.69%,主要原因是严格控制公务用车运行维护费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少1.43万元,降低100%,主要原因是:严格控制接待次数及标准实现零接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费1.72万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.72万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、维修、加油。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元,开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.1万元,决算数1.72万元,预决算差异率-58.05%,主要原因是:严格控制“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车运行费预算数2.6万元,决算数1.72万元,预决算差异率-33.85%,主要原因是:严格控制公务用车各种费用;公务接待费预算数1.5万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:严格控制接待次数及标准实现零接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克州科学技术局机关运行经费支出20.89万元,比上年减少93.74万元,降低81.78%,主要原因是:2020年一人去世减少人员经费产生行政运行支出减少。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋1803.16(平方米),价值78.45万元。车辆1辆,价值21.3万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:本单位无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目10个,共涉及资金510.46万元。

预算绩效管理取得的成效:一是该项目资金用于为了落实,2020年新疆科技特员科技服务力提升(克州)专题培训班,全年累计培训200人次,培训后增强了广大农牧民科学知识、科技成果推广、应用和示范,实现克州农牧业提质增效,引导广大农牧区群众强增强科学意识、树立科学精神。;二是该项目资金用于补助项目类型11类、补助科技项目11个,自治州科技局本着“重点突出、推广优先、创新驱动服务为主”的原则,使科技基础打牢,创新工作提升,乡村科技能力增强,有效推动创新驱动发展,长期发展科技乡村振兴产业。三是该项目资金用于群众开展各项文化体育活动,实现现代文化引领;为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难等工作。四是该项目资金目前使用5.66万元,主要用于2020年阿扎克乡英巴格村开展各项群众工作中办公用品、车辆、党的好政策宣传费用等,实施有助于提升公共服务。发现的问题及原因:一是节约开支,支出进度缓慢。二是部分资金支出范围存在偏差。下一步改进措施:一是合理测算资金需求,逐步完善预算管理质量。二是合理规划时间,确保各项工作及支付进度及时完成。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克州科学技术局2020年度项目支出绩效自评表.rar

    克州科学技术局.XLS

2021年8月9日

解读文章
dbeeaf676c6d4b618af2bf857fb4ef15
96f5c6fc5883483488bca847eab64315