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克州第三中学2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 18:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆克州第三中学创建于1956年,是克州规模最大的寄宿制公办高中。学校全面贯彻党和国家的教育方针,坚持把立德树人作为教育的根本,坚持教育为现代化建设服务、为人民服务。落实好党和国家有关教育的法律、法规,努力办好人民满意的教育,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。为学生创造良好的学习环境,只要你有梦想,新疆克州第三中学就会给你平台。在这个校园,学生和老师们都能得到最好的成长!在新时代,新疆克州第三中学全体师生员工团结一心,根植中华文化沃土,传承中华民族精神,与时俱进,开拓进取,不断再创克州教育新辉煌!

二、机构设置及人员情况

克州第三中学2020年度,实有人数468人,其中:在职人员411人,离休人员0人,退休人员57人。

从部门决算单位构成看,克州第三中学部门决算包括:克州第三中学决算。单位无下属预算单位,下设7个科室,分别是:办公室、总务处、教导处、政教处、教研室、电教处、保卫科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入7849.93万元,与上年相比,减少117.43万元,降低1.47%,主要原因是:在校学生人数减少,国家助学金、高中免学费资金降低。本年支出7589.62万元,与上年相比,减少479.56万元,降低5.94%,主要原因是:在校学生人数减少,国家助学金、高中免学费资金降低。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入7849.93万元,其中:财政拨款收入6922.87万元,占88.19%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入927.06万元,占11.81%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出7589.62万元,其中:基本支出5090.41万元,占67.07%;项目支出2499.22万元,占32.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入6922.87万元,与上年相比,减少140.23万元,降低1.99%。主要原因是:在校学生人数减少,国家助学金、高中免学费资金降低。财政拨款支出7181.95万元,与上年相比,减少76.87万元,降低1.06%,主要原因是:在校学生人数减少,州国家助学金、高中免学费资金降低。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数4720.31万元,决算数6922.87万元,预决算差异率46.66%,主要原因是:国家助学金项目510.02万元未在年初预算中体现;债券资金1000万元未在年初预算中体现;高中免学费和建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助实际拨付资金较预算多35.54万元;调资人员经费增加,死亡、人员调动中抚恤金、职业年金均未在预算中体现。财政拨款支出年初预算数4720.31万元,决算数7181.95万元,预决算差异率52.15%,主要原因是:国家助学金项目510.02万元未在年初预算中体现;债券资金1000万元未在年初预算中体现;高中免学费和建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助实际拨付资金较预算多35.54万元;调资人员经费增加,死亡、人员调动中抚恤金、职业年金均未在预算中体现。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出7181.95万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050204高中教育6429.69万元;

2050299其他普通教育支出251.63万元;

2059999其他教育支出12.27万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出482.73万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.62万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4958.38万元,其中:

人员经费4745.36万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费213.02万元,包括:办公费、取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.23万元,比上年减少2.02万元,降低32.32%,主要原因是:进一步规范了单位公车管理及使用效率,节约了本单位三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车购置及运行维护费支出4.23万元,占100%,比上年减少2.02万元,降低32.32%,主要原因是:进一步规范了单位公车管理及使用效率,节约了本单位三公经费支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位未安排。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费4.23万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.23万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车加油、公车维修、公车年检。公务用车购置数0辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元,开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9万元,决算数4.23万元,预决算差异率-53%,主要原因是:进一步规范了单位公车管理及使用效率,节约了本单位三公经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车运行费预算数9万元,决算数4.23万元,预决算差异率-53%,主要原因是:进一步规范了单位公车管理及使用效率,节约了本单位三公经费支出;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克州第三中学日常公用经费213.02万元,比上年增加46.26万元,增长27.74%,主要原因是新建克州三中艺术体育中心建设项目面积3700平米、克州三中浴室厕所项目面积1800平米,增加校园公用供暖面积,同时增加公用取暖费。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额711.5万元,其中:政府采购货物支出526.03万元、政府采购工程支出108.62万元、政府采购服务支出76.85万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋47601.16(平方米),价值5775.6万元。车辆3辆,价值31.07万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目15个,共涉及资金2499.2万元。

预算绩效管理取得的成效:一是逐步深化政策及项目绩效管理,不断提升项目管理层级。对所有中央本级项目、中央对地方专项转移支付资金进行全面监控。;二是按照绩效管理与预算管理一体化要求,不断加大事前事后绩效评估力度,逐步建立绩效目标与预算同步的管理机制。

发现的问题及原因:一是理解认识不足。在绩效评价过程中,需要相关工作人员具有专业的绩效评价知识与能力;二是缺乏完整科学的考核体系。绩效评价制度不健全,没有建立一套完整的、可执行的绩效评价体系。

下一步改进措施:一是提升本单位绩效管理工作水平,有效结合预算管理工作,尽可能使预算与绩效监控同步;二是细化单位内部控制制度,逐步将单位内控与绩效监控工作有机结合。 具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克州第三中学2020年度项目支出绩效自评表.rar

    克州第三中学.XLS

2021年8月9日

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