克州司法局2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 11:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州司法局是自治州人民政府组成部门，为正县级。负责贯彻落实自治州党委关于全面依法治州的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治州的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治州中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送自治州人民政府的地方性法规、政府规章草案审查工作。承办法律草案、行政法规草案、地方性法规草案征求意见工作。负责立法协调。

（四）承办政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调实施政府规章中的有关争议和问题。承办政府规章清理、编纂工作。承担自治州人民政府规章报备工作。负责各县（市）人民政府规章备案审查工作。负责行政规范性文件合法性审核、备案审查工作。组织开展政府规章和行政规范性文件清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督自治州人民政府各部门、各县（市）人民政府依法行政工作。负责行政执法的监督管理、综合协调工作，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全州行政复议和行政应诉工作。负责行政复议和应诉案件办理工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作。指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作，推进司法所建设。负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。

（七）指导、管理社区矫正工作。

（八）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格审查、复核、报批和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

（十）负责自治州法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。参与有关国际司法协助。

(十一)负责自治州司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督自治州司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十二)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督自治州司法行政系统队伍建设。负责自治州司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助各县（市）管理司法局领导干部。

（十三）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、监督检查及应急管理工作。

（十四）完成自治州党委、自治州人民政府和自治区司法厅交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州司法局2020年度，实有人数62人，其中：在职人员33人，离休人员1人，退休人员28人。

从部门决算单位构成看，克州司法局部门决算包括：克州司法局决算。单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：1、办公室，2、政工科，3、公共法律服务管理科4、社区矫正科，5普法宣传科，6、立法科，7、法治调研与督察科，8行政执法协调监督科，9法律援助中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入729.06万元，与上年相比，减少380.31万元，降低34.28%，主要原因是：人员工资减少及其他减少。本年支出904.04万元，与上年相比，减少100.49万元，降低10%，主要原因是：人员工资减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入729.06万元，其中：财政拨款收入665.24万元，占91.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入63.82万元，占8.75%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出904.04万元，其中：基本支出865.38万元，占95.72%；项目支出38.66万元，占4.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入665.24万元，与上年相比，减少380.55万元，降低36.39%。主要原因是：调出6人；中央转移支付资金减少。财政拨款支出840.68万元，与上年相比，减少112.05万元，降低11.76%，主要原因是：调出6人；受疫情影响日常业务减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数658.21万元，决算数665.24万元，预决算差异率1.07%，主要原因是：人员调资。财政拨款支出年初预算数658.21万元，决算数840.68万元，预决算差异率27.72%，主要原因是：给县市JS经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出840.68万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040601行政运行572.3万元；

2040605普法宣传38.66万元；

2040699其他司法支出181.76万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.96万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出802.02万元，其中：

人员经费580.22万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费221.8万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.63万元，比上年减少6.28万元，降低63.37%，主要原因是受疫情影响接待任务减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占82.64%，比上年减少6万元，降低66.67%，主要原因是受疫情影响公务车辆加油减少；公务接待费支出0.63万元，占17.36%，比上年减少0.28万元，降低30.77%，主要原因是受疫情影响接待任务减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无出国人员。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油、维护、维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费0.63万元，开支内容包括公务接待。单位全年安排的国内公务接待5批次，57人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.9万元，决算数3.63万元，预决算差异率-25.92%，主要原因是：受疫情影响。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无出国人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未购置车辆；公务用车运行费预算数3万元，决算数3万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；公务接待费预算数1.9万元，决算数0.63万元，预决算差异率-66.84%，主要原因是：受疫情影响接待任务减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州司法局机关运行经费支出221.8万元，比上年减少17.36万元，降低7.26%，主要原因是由于疫情影响的原因其他支出减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋379（平方米），价值36.86万元。车辆14辆，价值288.4万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金38.66万元。

预算绩效管理取得的成效：一是进一步推进全州的科学立法、公正司法、全民守法的新局面向纵深发展，认真做好全国民主示范法治示范村的复核工作。二是进一步强化普法主体的普法责任，推动了政府主导、部门参与、各负其责的大普法格局。发现的问题及原因：一是是普法宣传教育工作是全州全局性的工作，是全州各级机关、企事业单位、社会组织的共同责任，部分单位“谁执法谁普法”责任制落实不到位，导致部分执法对象、管理对象、服务对象普法宣传教育相对滞后，效果不明显。下一步改进措施：一是严格按照财经纪律支出，保证项目资金的使用安全。二是进一步加强对普法教育的支出，发挥资金的最大效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。