克州农业综合行政执法支队2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 18:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.宣传和贯彻中央、自治区、州、市有关农资市场行政执法的法律、法规和规章;2.对全州农作物种子、农药、化肥、农业转基因生物安全（种子）、植物新品种保护、农产品质量安全等执法检查，并对违法案件进行行政处罚；负责对全州跨区域和重大农业防疫检疫违法违规行为的依法立案查处。2.负责全州兽药、饲料和饲料添加剂、畜产品质量安全等执法检查，并对违法案件进行行政处罚；负责对全州跨区域和重大动物疫病防控、动物检疫违法违规行为的依法立案查处。3.负责农业机械事故处理；负责农业机械田检路查违章处罚工作，负责农业机械安全宣传教育工作；负责监督检查全州农机安全执法工作；负责对全州跨区域和重大农业机械的违法违规行为的依法立案查处。4.负责水产品质量安全有关法律、法规的组织实施；负责全州水产品质量安全监管工作，对渔业投入品的使用、水产品准入和准出以及加工产品的生产与经营实行质量检测和监督；负责全州水生动物的防疫和检疫。负责组织、协调全州渔政执法活动；负责全州渔业案件的立案、审查、行政处罚和行政复议工作，以及全州渔业纠纷的调解与仲裁；负责对全州跨区域和重大水产品质量的违法违规行为的依法立案查处。

二、机构设置及人员情况

克州农业综合行政执法支队2020年度，实有人数35人，其中：在职人员30人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，克州农业综合行政执法支队部门决算包括：克州农业综合行政执法支队决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室，综合业务科，农业执法科，畜牧兽医执法科，农机监管执法科和水产监管执法科

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入368.13万元，与上年相比，增加93.19万元，增长33.89%，主要原因是：1、今年机构改革的原因增加单位人员和公用经费；2、增加项目资金；3、人员调资；4、增加4名支教人员。本年支出371.12万元，与上年相比，增加99.82万元，增长36.79%，主要原因是：1、今年机构改革的原因增加单位人员和公用经费；2、增加项目资金；3、人员调资；4、增加4名支教人员。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入368.13万元，其中：财政拨款收入361.95万元，占98.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.18万元，占1.68%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出371.12万元，其中：基本支出350.13万元，占94.34%；项目支出21万元，占5.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入361.95万元，与上年相比，增加87.04万元，增长31.66%。主要原因是：今年机构改革原因单位人数增多。财政拨款支出364.95万元，与上年相比，增加93.66万元，增长34.52%，主要原因是：今年机构改革原因单位人数增多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数265.2万元，决算数361.95万元，预决算差异率36.48%，主要原因是：今年机构改革原因单位人数增多。财政拨款支出年初预算数265.2万元，决算数364.95万元，预决算差异率37.61%，主要原因是：今年机构改革原因单位人数增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出364.95万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130101行政运行100.55万元；

2130110执法监管197.82万元；

2050201学前教育12.48万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.04万

元。

2130104事业运行0.15万元；

2130199其他农业农村支出22.92万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出349.95万元，其中：

人员经费305.52万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费44.43万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.52万元，比上年增加0.35万元，增长8.39%，主要原因是今年机构改革原因单位职能有变动，单位开展业务工作范围较多，所以公务用车使用量较多，并单位车辆有所老化，维修、维护费也比较多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出4.52万元，占100%，比上年增0.45万元，增长11.06%，主要原因是今年机构改革原因单位职能有变动，单位开展业务工作范围较多，所以公务用车使用量较多，并单位车辆有所老化，维修、维护费也比较多；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.1万元，降低100%，主要原因是今年没有发生接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.52万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.52万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、保险费、车辆维修维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.56万元，决算数4.52万元，预决算差异率-0.88%，主要原因是：大力压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数4.56万元，决算数4.52万元，预决算差异率-0.88%，主要原因是：大力压减三公经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是今年没有发生公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州农业综合行政执法支队机关运行经费支出44.44万元，比上年增加32.88万元，增长284.43%，主要原因是本年因机构改革的原因单位人数较多，还有财政拨22.92万元的开办资金，另外自治州农业农村局拨5万元的项目资金。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额34.87万元，其中：政府采购货物支出30.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.05万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值39.31万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金21万元。

预算绩效管理取得的成效：此次的专项资金为我州大型工程机械管理和农机监理体系硬件建设提供了一定的资金支持，极大地改善了我州大型工程机械管理和农机监理体系的办公条件，提高了大型工程机械管理体系的工作和服务效率。发现的问题及原因：一是大型工程机械管理组织网络不健全，力量薄弱，基础设施和装备差；二是大型工程机械摸底排查，注册登记工作难度大，有些部门和基层对大型工程机械安全监管工作没有安排专人负责；三是部分乡镇对大型工程机械设备安全管控及农机安全生产工作的重视度不高，监管力度非常薄弱，未安排专人负责该工作，管辖区存在盲区，存在无牌，无证作业、乱停乱放大型工程机械设备和拖拉机等不良现象。经过我单位多次指导检查并下发整改通知书，他们仍然存在冷对待态度。下一步改进措施：随着市场经济的不断完善，农机服务体系的社会服务职能得到了进一步的体现，农机在不断地进步，但是我们的农机安全生产服务执法的配套建设却是停滞不前，滞后于农业机械化的发展，职能在逐步的被弱化，因此，希望在今后的能加大对农机安全生产及执法服务体系基础设施建设的投入，在后来的这么多年里因此希望上级部门能在使资金的使用更加科学合理，更利于服务体系的建设。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。