克州工业和信息化局2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 20:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

新疆克州工业和信息化局贯彻落实自治区工业和信息化的法律和方针决策，提出自治州工业和信息化发展规划和政策建议；拟定工业和信息化发展的综合性法规、规章、政策，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。拟定工业和信息化发展规划；根据国家和自治区产业政策，拟定自治州产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整；组织协调重点产业调整和高质量规划的拟定和实施等等。

二、机构设置及人员情况

克州工业和信息化局2020年度，实有人数71人，其中：在职人员32人，离休人员1人，退休人员38人。

从部门决算单位构成看，克州工业和信息化局部门决算包括：克州工业和信息化局决算。单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、综合科、经济运行科、投资规划科、企业科、经济协作科、环境和资源综合利用科、信息化办公室、行业管理科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1874.8万元，与上年相比，增加286.47万元，增长18.04%，主要原因是：人员经费的增涨和援疆资金增加。本年支出1987.72万元，与上年相比，增加552.56万元，增长38.5%，主要原因是：中央直达资金的拨付和援疆项目的支出较大。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1874.8万元，其中：财政拨款收入1499.69万元，占79.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入375.11万元，占20.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1987.72万元，其中：基本支出1688.39万元，占84.94%；项目支出299.33万元，占15.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1499.69万元，与上年相比，增加734.59万元，增长96.01%。主要原因是：收到一笔中央直达资金。财政拨款支出1519.78万元，与上年相比，增加765.27万元，增长101.43%，主要原因是：支出了一笔中央直达资金金额较大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数585.75万元，决算数1499.69万元，预决算差异率156.03%，主要原因是：收到一笔中央直达资金。财政拨款支出年初预算数585.75万元，决算数1519.78万元，预决算差异率159.46%，主要原因是：支出了一笔中央直达资金金额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1519.78万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011301行政运行621.81万元；

2011399其他商贸事务支出40.43万元；

2050201学前教育3.12万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.7万元；

2111001能源节约利用3.61万元；

2220599其他重要商品储备支出805万元；

2299901其他支出0.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1479.36万元，其中：

人员经费596.04万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费883.32万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.15万元，比上年增加0.15万元，增长1.5%，主要原因是援疆公务车辆的借用和招商引资商务接待的增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出7.11万元，占70.05%，比上年增加0.11万元，增长1.57%，主要原因是援疆公务车辆的借用；公务接待费支出3.04万元，占29.95%，比上年增加0.04万元，增长1.33%，主要原因是招商引资商务接待的增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.11万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.11万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油、审验、维修、保险和差率费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费3.04万元，开支内容包括企业来州考察和到南京招商的商务接待。单位全年安排的国内公务接待25批次，80人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.15万元，决算数10.15万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照财政要求压减“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数7.11万元，决算数7.11万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照财政要求压减“三公”经费的支出；公务接待费预算数3.04万元，决算数3.04万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照财政要求压减“三公”经费的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州工业和信息化局机关运行经费支出883.32万元，比上年增加828.03万元，增长1497.61%，主要原因是人员经费的增长和日常公用经费的增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额144.59万元，其中：政府采购货物支出10.18万元、政府采购工程支出132.79万元、政府采购服务支出1.63万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1522（平方米），价值51.4万元。车辆3辆，价值105.32万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位公务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金299.33万元。

预算绩效管理取得的成效：一是解决了破产企业退休职工的养老问题；二是为群众解决实际困难，为农民做实事，办好事，解难事。加大农村环境整治工作，提升了村容村貌；三是完善园区硬件设施，提高为企业的服务能力，优化对外形象。发现的问题及原因：部分农民还存在等、靠、要的懒惰想法，思想观念没有完全转变。下一步改进措施：通过观摩、实践、带头致富的榜样来提高农民的思想和见识，提高勤劳致富的意识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。