1. 当前位置:
  2. 首页 > 财政预决算 > 2020年度决算及三公经费 > 部门决算

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 20:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责落实老干部的政治待遇,协助有关方面落实生活待遇;组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动,就近参观经济建设;负责解决老干部生活中的实际困难;负责干休所的安全保卫,环境卫生工作。

二、机构设置及人员情况

克州驻乌干休所2020年度,实有人数24人,其中:在职人员12人,离休人员2人,退休人员10人。

从部门决算单位构成看,克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所部门决算包括:克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所决算。单位无下属预算单位,下设2个科室,分别是:办公室、医务所。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入280.99万元,与上年相比,减少57.34万元,降低16.95%,主要原因是:一是比上年减少了项目个数,上年4个项目,本年3个项目,由此项目经费减少;二是经核算减少了公用供暖费。本年支出279.55万元,与上年相比,减少48.69万元,降低14.83%,主要原因是:一是比上年减少了项目个数,上年4个项目,本年3个项目,由此项目经费支出减少,并且本年项目经费有结余;二是经核算减少的公用供暖费开支,并且因疫情居家封闭,有将近4个月未正常开展工作,由此公用经费开支减少。

二、收入决算情况说明

22020年度本年收入280.99万元,其中:财政拨款收入280.7万元,占99.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.29万元,占0.1%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出279.55万元,其中:基本支出242.29万元,占86.67%;项目支出37.25万元,占13.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入280.7万元,与上年相比,减少57.63万元,降低17.03%。主要原因是:一是比上年减少了项目个数,上年4个项目,本年3个项目,由此项目经费减少;二是经核算减少了公用供暖费。财政拨款支出279.26万元,与上年相比,减少48.98万元,降低14.92%,主要原因是:一是比上年减少了项目个数,上年4个项目,本年3个项目,由此项目经费支出减少,并且本年项目经费有结余;二是经核算减少的公用供暖费开支,并且因疫情居家封闭,有将近4个月未正常开展工作,由此公用经费开支减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数270.28万元,决算数280.7万元,预决算差异率3.86%,主要原因是:一是人员工资变动追加了人员工资;二是追加了离退休老干部活动经费。财政拨款支出年初预算数270.28万元,决算数279.26万元,预决算差异率3.32%,主要原因是:一是人员工资变动使人员工资支出增加;二是增加了老干部活动经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出279.26万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080503离退休人员管理机构261.83万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.43万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出242.01万元,其中:

人员经费219.56万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.45万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.77万元,比上年减少2.68万元,降低41.55%,主要原因:一是上年车辆燃油加油卡内充值有余,本年车辆加油使用油卡内余额,未再进行充值,减少了车辆燃油费;二是因疫情原因,本年车辆使用减少,由此减少了车辆运行费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未安排;公务用车购置及运行维护费支出3.77万元,占100%,比上年减少2.66万元,降低41.37%,主要原因:一是因上年车辆燃油加油卡内充值有余,本年车辆加油使用油卡内余额,未再进行充值,减少了车辆燃油费;二是因疫情原因,本年车辆使用减少,由此减少了车辆运行费用;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.03万元,降低100%,主要原因是本年未发生接待业务,未产生接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费3.77万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.77万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、维修保养、保险、审验。公务用车购置数0辆,公务用车保有量6辆。

公务接待费0元,开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.75万元,决算数3.77万元,预决算差异率-44.15%,主要原因是:一是上年车辆燃油加油卡内充值有余,本年车辆加油使用油卡内余额,未再进行充值,减少了车辆燃油费;二是因疫情原因,本年车辆使用减少,由此减少了车辆运行费用。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车运行费预算数6.45万元,决算数3.77万元,预决算差异率-41.55%,主要原因是:一是上年车辆燃油加油卡内充值有余,本年车辆加油使用油卡内余额,未再进行充值,减少了车辆燃油费;二是疫情原因,本年车辆使用减少,由此减少了车辆运行费用;公务接待费预算数0.3万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:2020年未产生公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所机关运行经费支出22.45万元,比上年减少13.75万元,降低37.98%,主要原因:一是经核算减少的公用供暖费开支;二是因疫情居家封闭,有将近4个月未正常开展工作,由此机关运行经费开支减少。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋1780(平方米),价值206.43万元。车辆6辆,价值116.14万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车6辆、其他用车0辆,其他用车主要是:本单位无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个,共涉及资金37.25万元。

预算绩效管理取得的成效:

项目一、老干部场馆运行费,涉及资金3.9万元,预算管理取得的成效:一是合理使用了该项目资金,二是通过该项目资金的使用,对老干部们的日常活动带来了便捷,改善了活动场所的环境与条件,提高老干部的晚年生活质量,保障老干部老有所学、老有所乐。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

项目二、支部书记委员工作补贴,涉及资金3.72万元,预算管理取得的成效:一是合理使用了该项目资金,二是通过该项目资金的使用,提高离退休党组织的生活活力,不断强化离退休干部党组织战斗堡垒,进一步发挥支部书记、委员凝聚力、引领老党员的带头人作用。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

项目三、聘用人员工资,涉及资金29.63万元,预算管理取得的成效:一是合理使用了该项目资金,二是通过该项目资金的使用,为老干部的用车服务,日常生活提供方便,使干休休院内安全、环境优美得到保障。发现的问题及原因:一是不能确定预算数,二是不能准核算经费,由于聘用人员的调整,造成预期支出项目金额和实际支出的存在差异,使项目资金未使用完,产生结余。下一步改进措施:一是科学合理编制项目预算,?严格执行预算。二是精准核算经费,规范项目资金管理行为,提高资金使用效益。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2020年度项目支出绩效自评表.rar

   克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所.XLS

2021年8月9日

解读文章
bed718a4dcdd492ea0c689be1eb205c0
96f5c6fc5883483488bca847eab64315