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克州奥依塔克国有林管理局2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 20:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(1)依法管理好现有的森林,林木和林地资源,很大程度的发挥现有资源的生态效益,社会效益和经济效益。

(2)根据《自治区党委、人民政府关于进一步加快林业发展的意见》精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。

(3)根据上级林业部门的要求建立森林发展示范基地,对于自治州的森林建设起到样板作用。

(4)做好林场的多种经营工作,为职工子女安置积极创造条件缓解社会就业压力。

二、机构设置及人员情况

克州奥依塔克国有林管理局2020年度,实有人数72人,其中:在职人员30人,离休人员0人,退休人员42人。

从部门决算单位构成看,克州奥依塔克国有林管理局部门决算包括:克州奥依塔克国有林管理局决算。单位无下属预算单位,下设5科室,分别是:办公室,天保办公室,公益林办公室,护林防火办公室,财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入669.03万元,与上年相比,减少428.27万元,降低39.03%,主要原因是:人员减少相应的社保公积金也减少;本年支出843.72万元,与上年相比,减少392.44万元,降低31.75%,主要原因是:人员减少相应的社保公积金也减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入669.03万元,其中:财政拨款收入668.52万元,占99.92%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.51万元,占0.08%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出843.72万元,其中:基本支出515.88万元,占61.14%;项目支出327.84万元,占38.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入668.52万元,与上年相比,减少427.76万元,降低39.02%。主要原因是:1.2019年的综合治理奖励工资、绩效工资在2020年发放;2.发放一名名退休人员的抚血金及职业年金;财政拨款支出817.88万元,与上年相比,减少413.04万元,降低33.56%。主要原因是:2020年较2019年项目支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数500.51万元,决算数668.52万元,预决算差异率33.57%,主要原因是:1.2019年的综合治理奖励工资、绩效工资在2020年发放;2.全体人员增加考核工资,相应的社保公积金也增加;3.发放1名退休人员的抚血金及职业年金;财政拨款支出年初预算数500.51万元,决算数817.88万元,预决算差异率63.41%,主要原因是:1.2019年的综合治理奖励工资、绩效工资在2020年发放;2.全体人员增加考核工资,相应的社保公积金也增加;3.发放1名退休人员的抚血金及职业年金;。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出817.88万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.63万元;

2130204事业机构468.55万元;

2130205森林资源培育15万元;

2130207森林资源管理112.08万元;

2130209森林生态效益补偿175.62万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出515.18万元,其中:

人员经费492.61万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.57万元,包括:办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元,比上年减少2.21万元,降低68.85%,主要原因是大力压减“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未安排;公务用车购置及运行维护费支出1万元,占100%,比上年减少2.21万元,降低68.85%,主要原因是大力压减“三公”经费支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未安排。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费1万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费等。公务用车购置数3辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元,开支内容包括:暂时单位没开展相应的工作。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1万元,决算数1万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格执行预算。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车运行费预算数1万元,决算数1万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格执行预算;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克州奥依塔克国有林管理局日常公用经费22.57万元,比上年减少7.59万元,降低25.17%,主要原因是:压缩日常公用经费的支出。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋3890(平方米),价值361.63万元。车辆3辆,价值58.9万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个,共涉及资金327.84万元。预算绩效管理取得的成效:杜绝森林火灾、毁林开荒、破坏林木等现象发生。发现的问题及原因:基层管护站路途偏远,基础设施差,后勤保障不足。。下一步改进措施:组织各管护站2020年工作自查,列出具体的发展目标和管护指标,提出管护站发展建设计划。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克州奥依塔克国有林管理局2020年项目项目支出绩效自评表.rar

   克州奥依塔克国有林管理局.XLS

2021年8月9日


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