克州卫生健康委员会2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 19:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）组织拟订国民健康政策，拟订卫生健康事业发展法规草案、政策、规划、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家、自治区检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援处置。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家、自治区基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典，提出自治州基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监督评估，依法贯彻执行和公布国家、自治区食品安全标准，并组织实施。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（九）指导县市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责自治州保健对象的医疗保健工作，负责自治州重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）贯彻执行国家、自治区关于中医药工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规草案、规章，组织实施并监督检查。

（十二）承担自治州老龄委员会的日常工作；

（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。自治州卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置及人员情况

克州卫生健康委员会2020年度，实有人数45人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员17人。

从部门决算单位构成看，克州卫生健康委员会部门决算包括：克州卫生健康委员会决算。单位无下属预算单位，下设下设9个科室，分别是：办公室、医政医管与药政科、基层卫生科、疾病防控与卫生应急科、妇幼卫生科、柯尔克孜医医学中心、医疗卫生服务管理指导中心、卫生健康宣传保健中心、卫生应急保障中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1819.32万元，与上年相比，增加764.18万元，增长72.42%，主要原因是：江苏援疆资金增大、财政拨盘活资金用于疫情防控资金增大。本年支出955.48万元，与上年相比，减少40.38万元，降低4.05%，主要原因是：卫生专项资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1819.32万元，其中：财政拨款收入565.09万元，占31.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1254.23万元，占68.94%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出955.48万元，其中：基本支出744.81万元，占77.95%；项目支出210.67万元，占22.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入565.09万元，与上年相比，减少178.52万元，降低24.01%。主要原因是：人员绩效工资的减少、财政拨项目资金的减少。财政拨款支出706.57万元，与上年相比，增加16.24万元，增长2.35%，主要原因是：疫情防控支出加大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数487.73万元，决算数565.09万元，预决算差异率15.86%，主要原因是：人员增加1名，两年考核正常调资，卫生专项资金增大。财政拨款支出年初预算数487.73万元，决算数706.57万元，预决算差异率44.87%，主要原因是：人员增加1名，两年考核正常调资，卫生专项资金增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出706.57万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育3.12万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.06万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.15万元；

2100101行政运行402.56万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出33.67万元；

2100408基本公共卫生服务53.25万元；

2100409重大公共卫生服务97.87万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理5.07万元；

2100499其他公共卫生支出12万元；

2100717计划生育服务5.05万元；

2100799其他计划生育事务支出16.38万元；

2101601老龄卫生健康事务10万元；

2109901其他卫生健康支出16.39万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出495.9万元，其中：

人员经费420.83万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费75.07万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.38万元，比上年减少4.32万元，降低56.1%，主要原因是支出从卫生专项资金支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，占88.17%，比上年减少2.78万元，降低48.26%，主要原因是从卫生专项资金支出；公务接待费支出0.4万元，占11.83%，比上年减少1.54万元，降低79.38%，主要原因是由于新冠疫情影响，接待次数、人数减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：没有因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.98万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0.4万元，开支内容包括接待的工作餐。单位全年安排的国内公务接待5批次，45人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4万元，决算数3.38万元，预决算差异率-15.5%，主要原因是：疫情影响，接待次数、人数减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排出国出境；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排车辆购置费；公务用车运行费预算数3万元，决算数2.98万元，预决算差异率-0.67%，主要原因是：只是付了部分车辆的保险费；公务接待费预算数1万元，决算数0.4万元，预决算差异率-60%，主要原因是：疫情影响，接待次数、人数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州卫生健康委员会机关运行经费支出75.07万元，比上年减少3.56万元，降低4.53%，主要原因是2019年将群众工作为民办实事经费在基本支出中反映，2020年在项目支出中反映,2020年行政运行支出中新增2100199卫生报名考试费25.82万元，重大公共卫生经费8.04万元，突发公共卫生经费5.07万元。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额472.67万元，其中：政府采购货物支出443.61万元、政府采购工程支出17万元、政府采购服务支出12.06万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆6辆，价值135.39万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金210.67万元。预算绩效管理取得的成效：

联建工作开展各项文体活动6次，慰问驻村工作队7次，落实党的惠民政策，了解群众困难，为农牧民办好事实事12件，解决农牧民生产生活困难8件，资金支付率为100%。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。