克州维吾尔医医院2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 19:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、职责：克州维吾尔医医院在自治州党委、人民政府和上级卫生主管部门的关心支持下，经自治区中医药管理局批准，医院名称更改为克州维吾尔医医院，同时成立了克州维吾尔医骨科研究中心。以是克州地区医疗保险、商业保险、城乡居民医疗保险和交通事故救治的医疗单位。

2、任务：围绕维吾尔医专科专病的优势，已骨科、妇科为重点，继续发挥骨科传统优势，完善中医民族医药特色科室建设。不断提高医疗服务质量，以病人为中心。

二、机构设置及人员情况

克州维吾尔医医院2020年度，实有人数212人，其中：在职人员169人，离休人员0人，退休人员43人。

从部门决算单位构成看，克州维吾尔医医院部门决算包括：克州维吾尔医医院决算。单位无下属预算单位，下设25个科室，分别是:职能科室14个:院办、党办纪检监察室、信息科、总务科、保卫科、财务科、经核科、院感办、护理部、药剂科、医教科、科教科、保健科、人事科。临床及医技科室11个:骨科、内科、妇科、皮肤肛科、康复科、门诊、检验科、特检科、放射科、手麻科、口腔科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3211.87万元，与上年相比，减少1129.4万元，降低26.02%，主要原因是：疫情原因。本年支出3518.71万元，与上年相比，减少280.6万元，降低7.39%，主要原因是：疫情原因支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3211.87万元，其中：财政拨款收入2227.93万元，占69.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入951.26万元，占29.62%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入32.68万元，占1.02%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3518.71万元，其中：基本支出3494.71万元，占99.32%；项目支出24万元，占0.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2227.93万元，与上年相比，减少133.3万元，降低5.65%。主要原因是：人员减少。财政拨款支出2227.93万元，与上年相比，减少133.3万元，降低5.65%，主要原因是：人员减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2118.13万元，决算数2227.93万元，预决算差异率5.18%，主要原因是：增加工资。财政拨款支出年初预算数2118.13万元，决算数2227.93万元，预决算差异率5.18%，主要原因是：增加工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2227.93万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201 学前教育2.08万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出217.89万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.95万元；

2100202中医（民族）医院1940.01万元；

2100299其他公立医院支出24万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理40万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2203.93万元，其中：

人员经费2109.2万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助

公用经费94.74万元，包括：取暖费、专用材料费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是:我单位未安排“三公”经费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排“三公”经费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排“三公”经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州维吾尔医医院日常公用经费94.74万元，比上年增加41.48万元，增长77.88%，主要原因是我单位专用材料费用增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋13343（平方米），价值3342.8万元。车辆4辆，价值78.11万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金24万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效改善农民生活、解决农民困难、美化农民居住环境；二是更新及维修农民羊圈、农民非常满意，并称感恩党、感恩州政府，帮扶贫困大学生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是保证专项经费专款专用；二是无挤占挪用，助力脱贫攻坚。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。