目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关法律法规和教育方针，制定学校后勤发展规划、规章、制度和工作措施，组织指导学校后勤管理工作开展。负责全州中小学校后勤保障与管理的宏观指导工作。制定全州中小学校后勤基本设施发展规划，制定学校后勤服务设备管理制度，学生食堂、宿舍、绿化美化、环境卫生、学校消费市场管理等规章制度。配合教育部门对学校食品卫生伙食质量与价格、宿舍等工作进行监督和检查。

2、指导全州中小学校和中职学校后勤改革与管理工作。

3、负责全州中小学校管理工作。组织协调校方责任险的投标、理赔工作和中小学校学生保险的工作，引导学校建立起维护学校正常教育教学秩序等制度体系。承办州教育局交办的其他工作任务，保障全州教育系统正常运作。

二、机构设置及人员情况

克州勤工俭学办公室2020年度，实有人数17人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，克州勤工俭学办公室部门决算包括：克州勤工俭学办公室决算。单位无下属预算单位，下设0个科室，分别是：无。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入176.25万元，与上年相比，减少44.07万元，降低20%，主要原因是：本年度有一人退休，上年度绩效奖励金在当年发放，本年度奖励金未在当年发放。本年支出179.66万元，与上年相比，减少38.01万元，降低17.46%，主要原因是：年度有一人退休，上年度绩效奖励金在当年发放，本年度奖励金未在当年发放。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入176.25万元，其中：财政拨款收入176.2万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出179.66万元，其中：基本支出179.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入176.2万元，与上年相比，减少44.06万元，降低20%。主要原因是：本年度有一人退休，上年度绩效奖励金在当年发放，本年度奖励金未在当年发放。财政拨款支出179.62万元，与上年相比，减少38.01万元，降低17.47%，主要原因是：本年度有一人退休，上年度绩效奖励金在当年发放，本年度奖励金未在当年发放。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数186.53万元，决算数176.2万元，预决算差异率-5.54%，主要原因是：本年度退休一人。财政拨款支出年初预算数186.53万元，决算数179.62万元，预决算差异率-3.7%，主要原因是：本年度退休一人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出179.62万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050199其他教育管理事务支出161.7万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.92万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出179.62万元，其中：

人员经费170.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费9.29万元，包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无因公出国人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位未安排购置车辆；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位未发生公务用车运行费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州勤工俭学办公室日常公用经费9.28万元，比上年增加5.7万元，增长159.22%，主要原因是上年度结转资金在本年度用于日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值21.04万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。

预算绩效管理取得的成效：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。发现的问题及原因：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。下一步改进措施：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：克州勤工俭学办公室.XLS

2021年8月9日