克州扶贫开发办公室2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 17:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室职能：

（一）贯彻执行国家、自治区扶贫方针政策，研究制定克州扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施。

（二）统筹编制国家和自治区用于克州扶贫开发的专项资金、物资分配方案，制定完善扶贫专项资金、物资的管理办法，监督检查物资的管理和使用情况。

（三）会同有关部门提出、审核扶贫开发项目计划，组织、协调和监管扶贫开发项目。

（四）组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发展，协调管理信贷扶贫工作。

（五）编制并组织实施贫困劳动力、贫困地区干部培训计划，协调贫困地区人力资源工作；研究建立贫困地区自然灾害应对机制，指导贫困地区应对自然灾害和灾后重建工作。

（六）组织协调并开展对口支援贫困地区、中央定点帮扶新疆、自治区定点帮扶和东西部扶贫协作工作；动员社会各界扶贫济困，协助有关部门向克州引进人才、技术、资金和设备。开展与国际组织、区域组织和非政府组织的反贫困交流合作，组织实施外资扶贫项目。

（七）组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流、扶贫信息搜集、扶贫宣传工作。

（八）贯彻落实国家、自治区关于脱贫攻坚大数据平台建设运用管理工作要求。指导各县（市）做好脱贫攻坚大数据平台建设运用管理工作，加强建设运营管理，统筹抓好组织实施，加强技术支持，强化监督管理，为打好精准脱贫攻坚战奠定坚实基础。负责贫困户建档立卡管理，配合开展扶贫审计工作。

（九）承办克州党委、克州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州扶贫开发办公室2020年度，实有人数30人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，克州扶贫开发办公室部门决算包括：克州扶贫开发办公室决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合科、规划科、社会扶贫科、扶贫信息中心、扶贫项目管理中心、扶贫宣教中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入602.57万元，与上年相比，减少462.57万元，降低43.43%，主要原因是：其他收入中的錾高水库、康苏水库及塔日勒嘎水库移民资金收入减少。本年支出633.19万元，与上年相比，减少652.62万元，降低50.76%，主要原因是：下拨县市的水库移民资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入602.57万元，其中：财政拨款收入580.94万元，占96.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.63万元，占3.59%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出633.19万元，其中：基本支出388.78万元，占61.4%；项目支出244.41万元，占38.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入580.94万元，与上年相比，减少65.12万元，降低10.08%。主要原因是：2019年发放2018-2019两年绩效工资。财政拨款支出621.54万元，与上年相比，减少34.46万元，降低5.25%，主要原因是：2019年发放2018-2019两年绩效工资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数557.48万元，决算数580.94万元，预决算差异率4.21%，主要原因是：追加了人员考核工资。财政拨款支出年初预算数557.48万元，决算数621.54万元，预决算差异率11.49%，主要原因是：一是追加了人员年度考核工资，二是移民绩效咨询费支出未做预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出582.54万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130501行政运行309.61万元；

2080505机关事业单位基本养老保险费支出28.53万元；

2310502一般行政管理事务60万元；

2130599其他扶贫支出184.41万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出338.13万元，其中：

人员经费303.83万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.30万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算33.91万元，比上年增加9.32万元，增长37.9%，主要原因是车辆运行维护费增加，2020年阿克陶县脱贫摘帽，路途较远，车辆燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出23.08万元，占68.06%，比上年增加10.72万元，增长86.73%，主要原因是车辆燃油费增加；公务接待费支出10.83万元，占31.94%，比上年减少1.4万元，降低11.45%，主要原因是因疫情影响，调研组人次减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费23.08万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费23.08万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆燃油费及车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费10.83万元，开支内容包括培训人员的住宿费，会议场地费及公务接待费。单位全年安排的国内公务接待30批次，1380人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数44.83万元，决算数33.91万元，预决算差异率-24.36%，主要原因是：受疫情影响，公务用车减少，车辆维修费减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数34万元，决算数23.08万元，预决算差异率-32.12%，主要原因是：受疫情影响，公务用车减少，车辆维修费减少；公务接待费预算数10.83万元，决算数10.83万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少40万元，降低100%，主要原因是：该资金为2019年结转移民绩效咨询费，2020年无此项工作。政府性基金预算财政拨款支出39万元。与上年相比，增加39万元，增长100%，主要原因是：2019年绩效咨询费用于支付2019、2020年绩效咨询费，2020年绩效咨询工作结束支付费用，导致2020年较上年支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆克州扶贫开发办公室机关运行经费支出34.3万元，比上年减少166.74万元，降低82.94%，主要原因是：扶贫工作经费2020年作为业务经费由机关运行经费转为项目支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额290.36万元，其中：政府采购货物支出290.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额290.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额255.36万元，占政府采购支出总额的87.95%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值74.91万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金244.41万元。预算绩效管理取得的成效：紧扣“两不愁、三保障”目标任务，坚决落实“六个精准”“七个一批”“三个加大力度”，健全完善 “四位一体”大扶贫格局，用好用活一体化大数据平台和脱贫动态管理机制，切实在巩固既有脱贫成果的基础上，把阿克陶县作为脱贫攻坚主攻方向，落实、用好各类专项扶贫资金，2020年实现了全州现行标准下的农村贫困人口全部脱贫、贫困县（市）全部摘帽,区域性整体贫困问题得到有效解决。存在问题及分析：绩效监控在实际实施过程中，主要由财务人员负责，导致项目实施和监督与绩效评价沟通不畅。单位项目实施经费在各县市，单位绩效监控主要监管的是单位的项目实施管理费，与项目推进工作关联不紧密。下一步措施：提高各级领导对绩效监控的重视，绩效监控不应只是财务人员的事，应该得到各级领导重视，绩效监控应以项目科室为主，财务人员配合监控项目的实施进度，而不是只从财务收支上反映项目绩效，让项目绩效监控更真实有效。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。