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克州民政局2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 19:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州民政局是自治州人民政府工作部门,为正县级。自治州民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、自治区关于民政工作的法律、法规规章、政策;拟订自治州民政事业发展规划并组织实施。

(二)拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,指导有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养;拟订社会保障兜底脱贫政策和标准,指导城乡最低生活保障、临时救助。

(三)承担自治州社会团体、民办非企业、社会服务机构的登记管理、监督责任;依法对自治州社会团体、民办非企业进行登记、年检和监督;指导社会组织党建工作。

(四)拟订自治州城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策和标准;指导加强和完善城乡基层政权及社区治理,推动基层民主政治建设;指导城多社区服务体系建设。

(五)拟订行政区划、行政区城界线和地名管理政策和标准指导自治州行政区划调整、行政区城界线勘定和管理、地名管理负责县(市)、乡(镇)级行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移的初审上报工作。

(六)拟订婚姻登记、殡葬管理办法;指导婚姻登记、殡葬服务机构管理,推进婚俗和殡葬改革。

(七)拟订老年人福利和养老服务业发展规划、政策和标准,推进社会养老服务体系建设;指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

(八)拟订儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准;健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度;指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。

(九)拟订生活无着的流浪、乞讨人员救助政策和标准;指导救助管理和机构建设工作。

(十)拟订促进慈善事业发展规划、政策和标准;指导社会捐助,监管慈善行为;负责福利彩票发行管理。

(十一)拟订残障福利发展政策和标准;指导残障福利和康复辅助器具行业发展;负责民政职责范围内的精神卫生工作。

(十ニ)拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

(十三)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求,对本行业领城安全生产负行业监管(行业主管)职责,组织开展本行业领城安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十四)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州民政局2020年度,实有人数44人,其中:在职人员26人,离休人员1人,退休人员17人。

从部门决算单位构成看,克州民政局部门决算包括:克州民政局决算。单位无下属预算单位,下设9个科室,分别是:办公室(基层政权和社会治理科)、社会救助和民间组织管理科、社会事务和区划地名科、克州居民家庭经济状况核对中心、克孜勒苏柯尔克孜自治州民间组织登记服务中心、克孜勒苏柯尔克孜自治州殡葬管理所、克孜勒苏柯尔克孜自治州慈善总会、克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心、克孜勒苏柯尔克孜自治州低保服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1110.31万元,与上年相比,减少15.09万元,降低1.34%,主要原因是:疫情原因,支出减少。本年支出1199.98万元,与上年相比,减少182万元,降低13.17%,主要原因是:疫情原因,支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1110.31万元,其中:财政拨款收入985.2万元,占88.73%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入125.11万元,占11.27%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1199.98万元,其中:基本支出529.09万元,占44.09%;项目支出670.89万元,占55.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入985.2万元,与上年相比,增加96.39万元,增长10.84%。主要原因是:项目收入增加。财政拨款支出1006.13万元,与上年相比,减少113.69万元,降低10.15%,主要原因是:项目支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数408.05万元,决算数985.2万元,预决算差异率141.44%,主要原因是:增加了精神病院项目收入。财政拨款支出年初预算数408.05万元,决算数1006.13万元,预决算差异率146.57%,主要原因是:增加了精神病院项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出541.57万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050201学前教育0.52万元;

2080201行政运行376.45万元;

2080299其他民政管理事务支出34.42万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.21万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.13万元;

2299901其他支出93.84万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出413.31万元,其中:

人员经费381.21万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.1万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.6万元,比上年减少2.99万元,降低83.29%,主要原因是疫情期间,支出减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无出国人员;公务用车购置及运行维护费支出0.6万元,占100%,比上年减少2.66万元,降低81.6%,主要原因是疫情期间,支出减少;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.33万元,降低100%,主要原因是疫情期间,支出减少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无出国人员。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.6万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.6万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油。公务用车购置数0辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.5万元,决算数0.6万元,预决算差异率-76%,主要原因是:疫情期间,支出减少。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无出国人员;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未购置车辆;公务用车运行费预算数2万元,决算数0.6万元,预决算差异率-70%,主要原因是:疫情期间,支出减少;公务接待费预算数0.5万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:疫情期间,支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入464.56万元,与上年相比,增加464.56万元,增长100%,主要原因是:增加精神病院项目。政府性基金预算财政拨款支出464.56万元。与上年相比,增加464.56万元,增长100%,主要原因是:增加精神病院项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克州民政局日常公用经费32.1万元,比上年减少18.15万元,降低36.12%,主要原因是疫情期间支出减少。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额14.77万元,其中:政府采购货物支出8.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.84万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋4100(平方米),价值1248.92万元。车辆3辆,价值85.58万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:领导用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个,共涉及资金670.89万元。

预算绩效管理取得的成效:一是为了改善我州公墓环境,实施基础设施建设项目,克州殡仪馆一、二、三期防洪坝引流项目、东北墓地围墙项目、骨灰当门前地面硬化、人行道改造项目工程,进一步解决墓地安全。;二是增加精神卫生福利机构的床位供给,增强服务保障能力。完善精神卫生福利机构的设施配备。建立健全优美舒适环境,帮助精神卫生患者早日康复。发现的问题及原因:一是各级干部工作主动性有待进一步加强,缺乏连续性和强制性。二是各级干部能力有待进一步提高,需建立严格的培训、学习、考核、制度。。下一步改进措施:(一)严格执行财务制度。机关进一步建立健全财务管理制度,办公室、各科室认真对照机关财务管理制度,严格执行并落实。(二)完善财务审批领导签字制度。报账员严格按照财务审批制度进行报账,并建立好相关台账,各类凭证要真实、规范。财务室需进行认真审核,剔除不合规的发票,对发票及金额进行严格把关。加强财务监督和管理。(三)严格控制公务接待。公务接待严格按照中央、自治区、自治州有关文件精神执行,坚持公务接待审批程序。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克州民政局2020年度项目支出绩效自评表.rar

   克州民政局.XLS

2021年8月9日

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