克州住房和城乡建设局（克州人民防空办公室）2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 20:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州住房和城乡建设局（克州人民防空办公室）主要职能：承担保障城镇低收入家庭住房的责任；承担推进住房制度改革的责任；承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；监督管理自治州建筑市场，规范各方主体行为；拟定城市建设的政策并指导实施；承担规范和指导自治州村镇建设的责任；承担建筑工程质量安全监管的责任；综合管理城乡建设抗震减灾工作；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；贯彻执行国家、自治区关于人民防空建设的法律、法规和方针、政策，拟定自治州人民防空工作的规章和规范性文件，经审议通过后组织实施；负责编制自治州人民防空建设总体规划；负责人了防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理；组织制定自治州人民防空城市防空袭预案和各种保障方案；承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州住房和城乡建设局（克州人民防空办公室）2020年度，实有人数75人，其中：在职人员55人，离休人员0人，退休人员20人。

从部门决算单位构成看，克州住房和城乡建设局（克州人民防空办公室）部门决算包括：克州住房和城乡建设局（克州人民防空办公室）决算。单位无下属预算单位，下设10个科室，分别是：办公室、房地产和住房保障科、城市建设管理科、村镇建设管理科、建筑市场管理科、克州建设工程质量监督站、克州建设工程安全监督站（参公）、克州标准定额站（参公）、克州抗震防灾办公室、克州住建局信息中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1007.34万元，与上年相比，增加5万元，增长0.5%，主要原因是：人员工资有所增加。本年支出1064.39万元，与上年相比，增加27.09万元，增长2.61%，主要原因是：项目资金工程建设项目审批管理系统服务器费用24万元是当年新增，人员工资也有所增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1007.34万元，其中：财政拨款收入966.35万元，占95.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40.99万元，占4.07%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1064.39万元，其中：基本支出809.75万元，占76.08%；项目支出254.64万元，占23.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入966.35万元，与上年相比，减少35.27万元，降低3.52%。主要原因是：2019年单位退休人员死亡，财政拨款24.8万元，2020年没有此项拨款；2020年底财政收走14.5万元。财政拨款支出1010.44万元，与上年相比，增加23.9万元，增长2.42%，主要原因是：项目资金工程建设项目审批管理系统服务器费用24万元是当年新增，人员工资也有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数705.74万元，决算数966.35万元，预决算差异率36.93%，主要原因是：项目资金工程建设项目审批管理系统技术开发费200万元、服务器费用24万元和开展棚户区改造、煤改电工程、农村环境整治、重点工程项目30万元是当年新增，人员工资也有所增加。财政拨款支出年初预算数705.74万元，决算数1010.44万元，预决算差异率43.17%，主要原因是：新增项目资金工程建设项目审批管理系统技术开发费190万元、服务器费用24万元和开展棚户区改造、煤改电工程、农村环境整治、重点工程项目30万元的支出，人员工资支出也有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1010.44万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120101行政运行699.81万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出240.92万元；

2050201学前教育6.24万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63万元；

2080799其他就业补助支出0.43万元；

2299901其他支出0.04万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出769.48万元，其中：

人员经费673.2万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费96.28万元，包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.43万元，比上年减少0.03万元，降低0.4%，主要原因是节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项业务；公务用车购置及运行维护费支出7.23万元，占97.31%，比上年减少0.03万元，降低0.41%，主要原因是节约开支；公务接待费支出0.2万元，占2.69%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是节约开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.23万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.23万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费、车辆保险费、车辆过路费、车辆年审费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.2万元，开支内容包括接待自治区建设厅工作人员。单位全年安排的国内公务接待3批次，20人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.23万元，决算数7.23万元，预决算差异率0%，主要原因是：节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无此项业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是我单位未安排；公务用车运行费预算数7.23万元，决算数7.23万元，预决算差异率0%，主要原因是：节约开支；公务接待费预算数0.2万元，决算数0.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：节约开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州住房和城乡建设局（克州人民防空办公室）机关运行经费支出96.28万元，比上年减少22.15万元，降低18.7%，主要原因是去年重点工作督查任务较重，经常迎接各项检查，到基层督促指导工作、出差，今年出差任务减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额354.06万元，其中：政府采购货物支出54.07万元、政府采购工程支出1.41万元、政府采购服务支出298.58万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值62.09万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金254.64万元。

预算绩效管理取得的成效：一是进一步了解了绩效工作的重要性；二是认真完成绩效管理工作的必要性。发现的问题及原因：一是没有按要求支付完毕，支付不及时；二是村里的支付票据送达滞后。下一步改进措施：今后严格执行项目绩效目标，及时监控，督促驻村点各项工作积极开展，保证资金安全及时使用，发挥项目资金的作用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。