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克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育协会2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 19:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

学习宣传国家的计划生育方针政策,通过传播信息,提供服务,提高广大育龄群众实行计划生育的觉悟和能力。促进本地人口与经济社会的协调发展。建立健全基层计生协会组织网络,发展会员开展培训,组织会员开展各项活动,参与计划生育服务和管理工作。贯彻落实上级计生协会的工作安排和要求,做好本级和下级计生协会的各项工作。向理事会汇报工作情况。落实理事会各项决议。向有关部门反映群众的意愿,维护育龄群众的合法权益。培养树立典型,宣传推广好经验,好做法。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育协会2020年度,实有人数6人,其中:在职人员3人,离休人员0人,退休人员3人。

从部门决算单位构成看,克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育协会部门决算包括:克孜勒苏柯尔克孜自治州人口计划生育协会决算。单位无下属预算单位,下设1个科室,分别是:综合科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入41万元,与上年相比,增加1.94万元,增长4.97%,主要原因是:人员增资。本年支出41.46万元,与上年相比,增加1.93万元,增长4.88%,主要原因是:人员增资。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入41万元,其中:财政拨款收入41万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出41.46万元,其中:基本支出40.37万元,占97.37%;项目支出1.09万元,占2.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入41万元,与上年相比,增加1.94万元,增长4.97%。主要原因是:人员增资。财政拨款支出41.46万元,与上年相比,增加1.93万元,增长4.88%,主要原因是:人员增资。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数40.25万元,决算数41万元,预决算差异率1.86%,主要原因是:人员增资。财政拨款支出年初预算数40.25万元,决算数41.46万元,预决算差异率3.01%,主要原因是:人员增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出41.46万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.65万元;

2100101行政运行36.72万元;

2100199其他卫生健康管理事务支出0.09万元;

2100799其他计划生育事务支出1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出40.37万元,其中:

人员经费39.34万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1.03万元,包括:工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年减少0万元,降低0%,主要原因是:我单位未安排。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位未安排;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位未安排。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无此项支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育协会机关运行经费支出1.03万元,比上年减少0.53万元,降低33.97%,主要原因是减少了取暖费、劳务费。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆0辆,价值0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金1万元。

预算绩效管理取得的成效:一是严格执行计划生育目标管理责任制。州人民政府主要领导组织召开卫生健康和医保工作会议,对计划生育工作提出明确要求,各级党政认真落实 “一把手”亲自抓、负总责的工作机制,严格落实计划生育目标管理责任制,压实压紧工作责任。二是认真落实计划生育各项奖扶制度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育协会2020年度项目支出绩效自评表.rar

      克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育协会

2021年8月9          日

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