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克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 20:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)组织老干部学习贯彻、执行、落实党的路线、针、

政策,重大问题的讨论决定,创造性的开展工作。

(二)负责召开第二干休所的各类会议,传达贯彻州委

和州政府的决议、决定、工作部署,以及重要文件、工作会议精神。

(三)及时了解掌握和报告干休所人员的思想动态等情况,做好有关人员的思想工作。

(四)走访慰问离休退休干部以及离休退休干部的探亲、旅游、疗养等事宜的服务保障工作。

(五)开展适合离休退休干部特点的文化体育活动,丰富老干部文化生活,使老干部退休后生活的愉快,舒心、幸福的度过晚年生活。

(六)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2020年度,实有人数3人,其中:在职人员3人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所部门决算包括:克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所决算。单位无下属预算单位,下设1个科室,分别是:财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入147.59万元,与上年相比,增加45.19万元,增长44.13%,主要原因是:主要是上年度经营收入未纳入单位总体预算收入。本年支出147.59万元,与上年相比,增加45.19万元,增长44.13%,主要原因是:主要上年度经营支出尚未纳入单位总体支出决算。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入147.59万元,其中:财政拨款收入78.35万元,占53.09%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入69.24万元,占46.91%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出147.59万元,其中:基本支出60.59万元,占41.05%;项目支出17.76万元,占12.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出69.24万元,占46.91%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入78.35万元,与上年相比,减少24.05万元,降低23.49%。主要原因是:2020年干休所领导编制划归自治州老干部局,因此减少的人员经费。财政拨款支出78.35万元,与上年相比,减少24.05万元,降低23.49%,主要原因是:人员经费降低。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数75.47万元,决算数78.35万元,预决算差异率3.82%,主要原因是:主要事业单位每年调资增资款及绩效工资。财政拨款支出年初预算数75.47万元,决算数78.35万元,预决算差异率3.82%,主要原因是:主要事业单位每年调资增资款及绩效工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出78.35万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080503离退休人员管理机构74.95万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出60.59万元,其中:

人员经费31.58万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费29.01万元,包括:办公费、电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年减少0万元,降低0%,主要原因是我单位未安排。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未安排;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未安排;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未安排。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无此项支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元,开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所日常公用经费29.01万元,比上年增加2.38万元,增长8.94%,主要原因是用于老干部疫情防控。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆0辆,价值0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:本单位无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金17.76万元。

预算绩效管理取得的成效一是通过预算绩效评价工资,使单位在经费支出方面层层把关,能够严格按照“预算法”、《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关法律规支付;二是通过社会监督,避免资金浪费行为的发生。发现的问题及原因:一是在对绩效执行进行监控时,缺乏协作及沟通;二是对绩效管理认识理解不够,缺乏系统全面的理论知识及培训,绩效管理及监控意识有待加强。下一步改进措施:一是针对出现的问题,我单位将加强绩效监控工作力度加强协作与沟通;二是做好业务学习和实操沟通的同时,提高系统全面知识和理论水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2020年度项目支出绩效自评表.rar

   克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所.XLS

2021年8月9日

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