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克州地震监测中心2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 17:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆克州地震监测中心认真贯彻执行国家防震减灾工作的方针和法规,编制并组织实施全州防震减灾事业中长期发展规划和年度计划,承担自治州地震监测预报预警工作,承担自治州人民政府防震减灾工作联席会议制度办事机构职能,建立震灾预防工作体系,参与制定自治州破坏性地震应急预案并检查落实情况,组织开展防震减灾知识的宣传教育工作,依法管理和执行以地震震动参数和地震烈度表述的抗震设防标准,推进地震科技现代化,管理和组织地震科学技术研究与攻关科技成果的推广应用。

二、机构设置及人员情况

克州地震监测中心2020年度,实有人数26人,其中:在职人员17人,离休人员0人,退休人员9人。

从部门决算单位构成看,克州地震监测中心决算包括:克州地震监测中心决算。单位无下属预算单位,下设5个科室,分别是:办公室、震害防御科、科技监测科、应急服务科、阿图什地震台。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入308.66万元,与上年相比,减少47.13万元,降低13.25%,主要原因是:因考核等级2020年减少了年终绩效奖励金3.40万元、2019年初发放2018年绩效奖励金18.2万元、2019年财政拨款地震应急资金19.01万元、2020年机关养老保险缴费比例减少和减少医疗保险缴费比例。本年支出324.86万元,与上年相比,减少45.57万元,降低12.3%,主要原因是:因考核等级2020年减少了年终绩效奖励金3.40万元、2019年初发放2018年绩效奖励金18.2万元、2019年支出地震应急资金19.01万元、机关养老保险缴费比例减少和减少医疗保险缴费比例。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入308.66万元,其中:财政拨款收入298.93万元,占96.85%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入9.73万元,占3.15%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出324.86万元,其中:基本支出291.01万元,占89.58%;项目支出33.85万元,占10.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入298.93万元,与上年相比,减少53.2万元,降低15.11%。主要原因是:2020年较2019年减少了年终绩效奖励金3.40万元、2019年初发放2018年绩效奖励金18.2万元、2019年支出地震应急资金19.01万元、机关养老保险缴费比例减少和减少医疗保险缴费比例。财政拨款支出304.02万元,与上年相比,减少53.08万元,降低14.86%,主要原因是:因考核等级2020年减少了年终绩效奖励金3.40万元、2019年初发放2018年绩效奖励金18.20万元、2019年支出地震应急资金19.01万元、机关养老保险缴费比例减少和减少医疗保险缴费比例。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数270.09万元,决算数298.93万元,预决算差异率10.68%,主要原因是:2020年15人正常晋升调资,1人由副县级晋升为正县级调资。财政拨款支出年初预算数270.09万元,决算数304.02万元,预决算差异率12.56%,主要原因是:2020年15人正常晋升调资,1人由副县级晋升为正县级调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出304.02万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.78万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.25万元;

2240501行政运行245.14万元;

2240505地震预测预报10.32万元;

2240599其他地震事务支出23.53万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出270.16万元,其中:

人员经费258.24万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.92万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.49万元,比上年减少0.92万元,降低38.17%,主要原因是厉行节约,减少公务用车支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出1.49万元,占100%,比上年减少0.92万元,降低38.17%,主要原因是厉行节约,减少公务用车支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费1.49万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修费、加油费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元,开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.7万元,决算数1.49万元,预决算差异率-12.35%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约减少接待费用及公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位无因公出国人员,未发生因公出国费;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车运行费预算数1.5万元,决算数1.49万元,预决算差异率-0.67%,主要原因是:厉行节约,减少公务用车支出;公务接待费预算数0.2万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约减少接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克州地震监测中心机关运行经费支出11.92万元,比上年减少25.11万元,降低67.81%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,压减一般性支出。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额37.2万元,其中:政府采购货物支出28.4万元、政府采购工程支出5.4万元、政府采购服务支出3.4万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋1026(平方米),价值189.74万元。车辆2辆,价值63.84万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个,共涉及资金33.85万元。

预算绩效管理取得的成效:一是有效加强文化队伍建设;二是实现现代文化引领;三是形成良好供学氛围;四是促进了农业增产农民增收;五是提升了常年跟踪观测地震宏观异常情况并及时上报。发现的问题及原因:一是学生助学金发放面不够广;二是农业生产资料发放需进一步加强;三是“三网一员”地震宏观异常反馈还需进一步加强。下一步改进措施:一是继续扩大学生助学金发放力度;二是加强农业生产资料的发放;三是加强“三网一员”对地震宏观异常的反馈。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克州地震监测中心2020年度项目支出绩效自评表.rar

    克州地震监测中心.XLS

2021年8月9日

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