克州人工影响天气工作办公室2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 18:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州人工影响天气工作办公室的工作职责主要是拟定全州人工影响天气工作（以下简称人影工作）发展规划、编制实施细则、技术规范、审定作业计划、作业空域申报、统一调拨作业设备、炮弹并组织年检，统计人工增雨（雪）和人工防雹作业情况并进行效益评估，组织、协调、指挥和管理各作业点实施人影作业，技术培训作业队伍，并承担人影工作的科学研究及新技术新项目的开发利用等工作，同时承担自治区人影办交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

克州人工影响天气工作办公室2020年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，克州人工影响天气工作办公室部门决算包括：克州人工影响天气工作办公室决算。单位无下属预算单位，下设0个科室，分别是：无。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入58.83万元，与上年相比，增加6.32万元，增长12.04%，主要原因是：项目经费较上年有所追加。本年支出58.72万元，与上年相比，增加1.22万元，增长2.12%，主要原因是：项目经费较上年有所追加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入58.83万元，其中：财政拨款收入58.72万元，占99.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出58.72万元，其中：基本支出33.52万元，占57.08%；项目支出25.2万元，占42.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入58.72万元，与上年相比，增加6.22万元，增长11.85%。主要原因是：项目经费较上年有所增加。财政拨款支出58.72万元，与上年相比，增加1.22万元，增长2.12%，主要原因是：项目经费较上年有所追加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数32.55万元，决算数58.72万元，预决算差异率80.4%，主要原因是：年中追加项目经费。财政拨款支出年初预算数32.55万元，决算数58.72万元，预决算差异率80.4%，主要原因是：年中追加项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出58.72万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.2万元；

2200509气象服务25.2万元；

2200504气象事业机构30.32万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出33.52万元，其中：

人员经费30.45万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费3.07万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.96万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是:与上年支出数一致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0.96万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是；与上年支出数一致。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.96万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.96万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、公务用车保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.97万元，决算数0.96万元，预决算差异率-1.03%，主要原因是：本着厉行节约的原则支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数0.97万元，决算数0.96万元，预决算差异率-1.03%，主要原因是：本着厉行节约的原则支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州人工影响天气工作办公室日常公用经费3.07万元，比上年增加0.01万元，增长0.33%，主要原因是：福利费较上年略微有所增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额27.55万元，其中：政府采购货物支出27.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.35万元。

授予中小企业合同金额27.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.55万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值10.87万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于户外人影作业；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金25.2万元。

预算绩效管理取得的成效：

一是加大人影野外作业力度，有效缓解阿图什市阶段性干旱局面，保护植被不受干旱影响，有效提升公共服务能力；二是通过人影野外作业，有效提高地区水资源供给能力和空中水资源开发利用水平。发现的问题及原因：一是：无；二是：无。下一步改进措施：一是：无；二是：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。