中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 20:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州党委老干部局是自治州党委主管离退休干部工作的工作机关，主要职责是：

（1）负责指导自治州离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部在贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标中发挥作用，为党和人民事业增添正能量。

（2）组织开展自治州离退休干部工作调查研究，制定自治州离退休干部工作的具体意见和措施。

（3）负责自治州离退休干部工作政策业务的指导和检查工作，并办理相关业务，督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

（4）负责推动自治州离退休干部工作精准化、信息化建设；指导全州老干部工作部门自身建设。

（5）组织协调开展离退休干部各项活动；严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费。

（6）负责宣传党的离退休干部工作方针政策及自治区，自治州典型经验做法。

（7）负责指导青少年思想政治建设，会同有关部门调查研究青少年健康成长中存在的问题，向自治州党委和人民政府提出解决问题的意见。完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局2020年度，实有人数29人，其中：在职人员11人，离休人员6人，退休人员12人。

从部门决算单位构成看，克州党委老干部局部门决算包括：克州党委老干部局决算。单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室和离退休干部管理科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入440.52万元，与上年相比，减少77.65万元，降低14.99%，主要原因是：1人在职转退休，去世4名遗孀人员的取暖费、医疗费等工资福利和对个人和家庭补助的财政收入减少。2020年其他收入减少主要为自治区党委老干部局拨付特困补助2万元、拨离退休先进个人奖励金0.5万元，自治区关工委拨入项目资金1万元，克州党委办公室转来2人0.12万元老干部活动费，阿合奇县老干部局转来2人0.12万元老干部活动费，利息收入0.11万元。本年支出475.64万元，与上年相比，减少68.11万元，降低12.53%，主要原因是：2020年加大上年结余资金支出进度，开展走访慰问、关心关爱活动等。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入440.52万元，其中：财政拨款收入436.67万元，占99.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.85万元，占0.87%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出475.64万元，其中：基本支出466.02万元，占97.98%；项目支出9.62万元，占2.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入436.67万元，与上年相比，减少53.17万元，降低10.85%。主要原因是：2020年有在职人员转退休、遗孀人员去世，工资、补助等相对减少。财政拨款支出472.52万元，与上年相比，减少50.2万元，降低9.6%，主要原因是：2020年有在职人员转退休、遗孀人员去世，工资、补助等相对减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数379.18万元，决算数436.67万元，预决算差异率15.16%，主要原因是：1.在职人员工资增加；2.老干部活动经费40万元和州级离退休特困帮扶资金由州财政统筹安排，不纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数379.18万元，决算数472.52万元，预决算差异率24.62%，主要原因是：1.在职人员工资晋升；2.老干部活动经费40万元和州级离退休特困帮扶资金由州财政统筹安排，不纳入年初预算；3.上年结余资金全部支出完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出472.52万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013103机关服务437.71万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出9.62万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.66万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.54万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出462.91万元，其中：

人员经费341.17万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费121.74万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通工具购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.15万元，比上年减少0.29万元，降低8.43%，主要原因是车辆运行维护费、公务接待费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出2.85万元，占90.48%，比上年减少0.15万元，降低5%，主要原因是车辆运行维护费减少；公务接待费支出0.3万元，占9.52%，比上年减少0.14万元，降低31.82%，主要原因是公务接待费减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.85万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.85万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆保险费、停车费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.3万元，开支内容包括接待餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，5人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.6万元，决算数3.15万元，预决算差异率-12.5%，主要原因是：因车辆运行维护费、公务接待费减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数3万元，决算数2.85万元，预决算差异率-5%，主要原因是：因车辆运行维护费；公务接待费预算数0.6万元，决算数0.3万元，预决算差异率-50%，主要原因是：因公务接待费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局机关运行经费支出121.74万元，比上年增加18.14万元，增长17.51%，主要原因是开展走访慰问、关心关爱活动、增加州级特困帮扶资金补助等。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额17.17万元，其中：政府采购货物支出8.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.23万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋80（平方米），价值17.83万元。车辆1辆，价值18.04万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金18.11万元。

预算绩效管理取得的成效：（一）经济效益评价：我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，主要表现在以下方面：1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为3.14万元，财政资金结余率87.22%,较上年减少0.29万元，较上年资金节约率8.48%；2、预算管理方面，制度执行总体较为有效；3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。（二）效率性评价：我单位各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。（三）有效性评价：我单位基本经费中人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度，保障全局工作正常运转，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。发现的问题及原因：一是预算绩效管理业务水平有待提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量；二是单位管理层重视度不够，惯性思维严重。原因：缺乏与时俱进精神，在思想上没有予以重视，工作安排上草率；三是绩效工作进度缓慢。原因：整体绩效事关单位整体资金管理，只有财务人员进行培训，涉及到的相关业务及办公室认为是财务工作，大家对绩效工作不知道、不了解，缺乏整体责任观念。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析；三是加大相关项目业务人员及财务人员的培训力度，加强学习培训，提升填报整体绩效管理的业务能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。