目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）拟定宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照自治区、自治州党委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实自治区、自治州党委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调自治州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（四）负责规划组织领导自治州思想政治工作和群众性精神文明建设活动；与克孜勒苏军分区共同组织全州国防教育工作；配合自治州党委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调自治州各新闻单位工作，组织自治州突发公共事件应急新闻工作。承担自治州突发公共事件应急新闻中心日常工作。

（六）拟定新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权。组织指导协调自治州“扫黄打非”工作。负责克孜勒苏日报社的监督管理。

（七）统筹指导协调自治州互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）负责组织实施自治州精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调自治州未成年人思想道德建设工作。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动协调推动群众文化建设。

（九）负责全州宣传文化产品的审读鉴定，对全州审读鉴定工作进行集中统一管理，做好全州审读工作组织协调、督查落实、指导管理，推进审读工作体系化建设。

（十）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全州性重大电影活动等。

（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担自治州文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室日常工作。

（十二）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展州内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十三）统筹协调对外宣传工作，紧紧围绕自治州党委的中心工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作方案、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担自治州新闻发布有关组织协调工作，负责自治州人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调自治州人民政府各部门和县（市）的新闻发布工作，推动新闻发言制度建设。

（十五）负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉州方面对外宣传和舆论斗争工作，做好记者来州采访事务方面的工作。

（十六）受自治州党委委托，会同自治州党委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究等方面自治区宣传文化单位的领导干部。对县（市）党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。组织协调自治州新闻、传、文艺和政工等系列专业技术职称审查推荐工作。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2020年度，实有人数37人，其中：在职人员30人，离休人员1人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部部门决算包括：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部决算。单位无下属预算单位，下设10个科室，分别是：办公室、宣传教育（电影）科、审读科、意识形态（新闻出版）工作科、文明创建科、外宣办、青少年科、扫黄办、国教办、讲师团。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1731.4万元，与上年相比，增加528.19万元，增长43.9%，主要原因是：本年新增自治区下拨各县市宣传文化资金。本年支出758.17万元，与上年相比，减少272.26万元，降低26.42%，主要原因是：1、本年减少项目资金。2、本年新增的自治区下拨各县市宣传文化资金未形成实际支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1731.4万元，其中：财政拨款收入573.33万元，占33.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1158.07万元，占66.89%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出758.17万元，其中：基本支出646.03万元，占85.21%；项目支出112.14万元，占14.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入573.33万元，与上年相比，减少312.3万元，降低35.26%。主要原因是：本年减少项目资金。财政拨款支出591.33万元，与上年相比，减少234.3万元，降低28.38%，主要原因是：本年项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数575.71万元，决算数573.33万元，预决算差异率-0.41%，主要原因是：本年度人员调出，收入减少。财政拨款支出年初预算数575.71万元，决算数591.33万元，预决算差异率2.71%，主要原因是：上年项目结转资金于本年度支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出591.33万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013301行政运行431.79万元；

2013399其他宣传事务支出94万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出18万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.82万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.58万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理0.14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出479.19万元，其中：

人员经费451.69万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.5万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.45万元，比上年增加7.48万元，增长188.41%，主要原因是：本年将外宣工作经费、流动大巴车经费纳入三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，占27.95%，比上年增加1.2万元，增长60%，主要原因是：本年将流动大巴车经费纳入公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出8.25万元，占72.05%，比上年增加6.28万元，增长318.78%，主要原因是：本年将外宣工作经费纳入公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：年初无此项工作的预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的加油、车辆的维修、车辆的保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费8.25万元，开支内容包括接待自治区党委宣传部、国内外媒体团等。单位全年安排的国内公务接待18批次，262人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数24万元，决算数11.45万元，预决算差异率-52.29%，主要原因是：本年减少媒体团接待、减少车辆出行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数12万元，决算数3.2万元，预决算差异率-73.33%，主要原因是：车辆减少出行；公务接待费预算数12万元，决算数8.25万元，预决算差异率-31.25%，主要原因是：媒体团接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部机关运行经费支出27.5万元，比上年减少36.75万元，降低57.2%，主要原因是：压缩公用经费的支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额131.63万元，其中：政府采购货物支出63.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.54万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值138万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位工作用车以及接待和调研；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金112.14万元。

预算绩效管理取得的成效：一是我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，主要表现在以下方面：1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为11.45万元，财政资金结余率0%,较上年减少60万元，较上年资金节约率0%；2、预算管理方面，制度执行总体较为有效；3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好；二是我单位各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

发现的问题及原因：一是绩效评价在成本指标目标设定上预设不太精准，有个别指标因缩减经费，实际支出未达到年初预设成本；有个别指标因预估经费较低，实际支出超出年初预设成本；二是部分设定的绩效目标有偏差。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：克州宣传部2020年度项目支出绩效自评表.rar

    克州宣传部.XLS

2021年8月9日