克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 19:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州疾病预防控制中心部门单位工作职能：

（1）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生检测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学检测，并制定预防控制对策。

（2）为拟定与疾病预防控制对策和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策评估。

（3）拟定并实施疾病预防与控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

（4）对传染病爆发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支出。

（5）对我州范围内存在的以下地方病进行调查、研究、预防和治疗，鼠疫、碘缺乏病、氟中毒、黑热病、包虫病、布病。

（6）实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

（7）负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施，承担对爱国卫生运动中与疾病预防与控制有关的技术指导。

（8）开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

（9）承担疾病预防与控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防与控制决策提供科学依据。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2020年度，实有人数152人，其中：在职人员96人，离休人员0人，退休人员56人。

从部门决算单位构成看，克州疾病预防控制中心部门决算包括：克州疾病预防控制中心决算。单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、防疫计划免疫科、结核病防治科、性病艾滋病科、鼠防科、综合防治科、卫生科、检验科、信息与健康教育科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入5375.24万元，与上年相比，增加3275.15万元，增长155.95%，主要原因是：因新冠疫情原因收到中央及地方财政拨入疫情补助资金增加。本年支出5654.48万元，与上年相比，增加3668.55万元，增长184.73%，主要原因是：由于疫情原因，本年购入疫情物资支出增加、聘用消杀人员增加，工资支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入5375.24万元，其中：财政拨款收入4106.65万元，占76.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1268.59万元，占23.6%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出5654.48万元，其中：基本支出2752.92万元，占48.69%；项目支出2901.56万元，占51.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入4106.65万元，与上年相比，增加2006.56万元，增长95.55%。主要原因是：因新冠疫情原因收到中央及地方财政拨入疫情补助资金增加。财政拨款支出4385.89万元，与上年相比，增加2399.96万元，增长120.85%，主要原因是：由于疫情原因，本年购入疫情物资支出增加、聘用消杀人员增加，工资支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1366.12万元，决算数4106.65万元，预决算差异率200.61%，主要原因是：因新冠疫情原因收到中央及地方财政拨入疫情补助资金增加。财政拨款支出年初预算数1366.12万元，决算数4385.89万元，预决算差异率221.05%，主要原因是：由于疫情原因，本年购入疫情物资支出幅度加大；聘用消杀人员增加，工资支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出4385.89万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.78万元；

2080799其他就业补助支出9.08万元；

2100299其他公立医院支出187万元；

2100401疾病预防控制机构1366.21万元；

2100408基本公共卫生服务221.41万元；

2100409重大公共卫生服务190.46万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理1943.34万元；

2100499其他公共卫生支出336.41万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1484.33万元，其中：

人员经费1407.46万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费76.87万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.84万元，比上年增加0.04万元，增长5%，主要原因是：2020年因疫情原因，车辆费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，占83.33%，比上年增加0.7万元，增长100%，主要原因是：2020年因疫情原因，车辆费用增加；公务接待费支出0.14万元，占16.67%，比上年减少0.66万元，降低82.5%，主要原因是：2020年因疫情原因，减少聚集业务性活动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位没有安排该项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.7万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.7万元。公务用车运行维护费开支内容包括年审费、年检费、油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.14万元，开支内容包括因疫情上级及自治区疾控中心人来指导工作。单位全年安排的国内公务接待10批次，50人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.5万元，决算数0.84万元，预决算差异率-44%，主要原因是：2020年因疫情原因，减少聚集业务性活动。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数0.7万元，决算数0.7万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；公务接待费预算数0.8万元，决算数0.14万元，预决算差异率-82.5%，主要原因是：2020年因疫情原因，减少聚集业务性活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心日常公用经费76.87万元，比上年增加8.01万元，增长11.63%，主要原因是：因疫情原因，业务增加，费用就增加了。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额2127.2万元，其中：政府采购货物支出1563万元、政府采购工程支出564.2万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋124（平方米），价值44.09万元。车辆10辆，价值47.41万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：流调专用、业务用车、疫苗冷链连接等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目12个，共涉及资金2901.56万元。

预算绩效管理取得的成效：一是坚定坚决落实新冠肺炎防控各项部署，全州日检测能力提升到6.7万管；二是结核病防治工作成效明显，发病率由2019年261/10万降低至113/10万；三是艾滋病防治工作有序推进各县市自愿咨询点对求询者提供咨询服务；四是免疫规划工作稳步开展，甲乙丙肝与去年发病率下降46.99%；五是精神卫生、慢性病、食品安全和其他公共卫生工作有序开展完成率100%。

发现的问题及原因：一是切实提高突发公共卫生事件处理能力，提高突发疫情及时有效得到处置，对突发公共卫生事件进行分析、预警，做到早发现、早报告，早处理，并做好应急物资的储备。购置检测仪25台和提取仪22台，购置设备支付1343.23元。二是因疫情发生的原因消杀人员不足，我中心针对该问题面向社会招聘大中专毕业生42人符合人事部门见习生资格，完成克州全州日常环境消杀工作、新冠病毒疫源地消杀和处置工作。

下一步改进措施：一是因突发公共卫生事件的不定性，对突发公共卫生事件进行分析、预警，做到早发现、早报告，早处理，并做好应急物资的储备；二是做好日常公共卫生预防工作。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。