中共克孜勒苏克尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 20:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

承担中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；贯彻落实中央、自治区、自治州党委关于网络安全和信息化体系建设工作的方针政策和决策部署；研究拟定全州网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施。完成自治州党委、自治州人民政府和自治州党委网络安全和信息化委员会、自治州网信党工委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共克州委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度，实有人数34人，其中：在职人员34人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中共克州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门决算包括：中共克州委员会网络安全和信息化委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：综合科（财务室）、网络党建和网络社会工作科、网络协调管理和执法督查科、网络新闻信息传播科、信息化发展和技术科、网评作战中心、网络举报中心、指挥中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入563.6万元，与上年相比，增加25.52万元，增长4.74%，主要原因是：一是工资福利收入增长。2020年在职人员较2019年增加4人，相应工资福利收入增多；二是根据相关工作要求，项目经费增加。本年支出565.92万元，与上年相比，增加18.35万元，增长3.35%，主要原因是：一是工资福利支出增长。2020年在职人员较2019年增加4人，相应工资福利支出增多；二是根据相关工作要求，项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入563.6万元，其中：财政拨款收入563.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出565.92万元，其中：基本支出425.71万元，占75.22%；项目支出140.21万元，占24.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入563.6万元，与上年相比，增加25.52万元，增长4.74%。主要原因是：一是工资福利收入增长。2020年在职人员较2019年增加4人，相应工资福利收入增多；二是根据相关工作要求，项目经费收入增加。财政拨款支出565.92万元，与上年相比，增加18.35万元，增长3.35%，主要原因是：一是工资福利支出增长。2020年在职人员较2019年增加4人，相应工资福利支出增多；二是根据相关工作要求，项目经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数467.42万元，决算数563.6万元，预决算差异率20.58%，主要原因是：一是工资福利收入增长。2020年在职人员较2019年增加4人，相应工资福利收入增多；二是根据相关工作要求，项目经费收入增加。财政拨款支出年初预算数467.42万元，决算数565.92万元，预决算差异率21.07%，主要原因是：一是工资福利支出增长。2020年在职人员较2019年增加4人，相应工资福利支出增多；二是根据相关工作要求，项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出565.92万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013301行政运行0.29万元；

2013399其他宣传事务支出2.03万元；

2013701行政运行385.59万元；

2013799其他网信事务支出138.18万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.83万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出425.71万元，其中：

人员经费401.85万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费23.86万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.18万元，比上年增加4.7万元，增长189.52%，主要原因是2019年年底给我单位配备的车辆比较老旧，2020年进行3次大型维修，“三公经费”中公务用车维修费占比较高。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出6.27万元，占87.33%，比上年增加4.01万元，增长177.43%，主要原因是2019年年底给我单位配备的车辆比较老旧，2020年进行3次大型维修，“三公经费”中公务用车维修费占比较高；公务接待费支出0.91万元，占12.67%，比上年增加0.69万元，增长313.64%，主要原因是根据相关工作要求，2020年公务接待次数较多。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.27万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.27万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、购买车辆保险、车辆加油等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.91万元，开支内容包括公务接待餐费。单位全年安排的国内公务接待6批次，35人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.18万元，决算数7.18万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无出国人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未购置车辆；公务用车运行费预算数6.27万元，决算数6.27万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；公务接待费预算数0.91万元，决算数0.91万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中共克州委员会网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费支出23.87万元，比上年减少8.01万元，降低25.13%，主要原因是落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减相关费用。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额76.97万元，其中：政府采购货物支出48.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.86万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值25.4万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：机关事务管理局调配的一辆单位公务轿车；单位价值50万元以上通用设备1套、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金32.64万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对照项目资金绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。

二是根据年中整体绩效完成情况，对照年初设定目标，查找单位整体绩效执行过程中存在的问题，并分析存在问题的原因，及时采取了有效的纠偏措施。

三是根据查摆出的问题和原因分析，制定下一年度绩效目标提供有力依据。督促各业务部门强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

发现的问题及原因：

1、各主管科室须进一步加强绩效管理工作管理，具体实施时对绩效目标的设定不够细化和准确；

2、各主管科室在对绩效执行进行监控时，须进一步加强协作及沟通。

3、对绩效管理认识理解不够，缺乏系统全面的理论认识及培训，绩效管理及监控意识有待加强。

下一步改进措施：

1、对各主管科室在对绩效执行进行监控时存在的偏差，进一步对绩效目标的设定细化和准确化，以保证绩效目标分部、分段、按进度推进，从而实现绩效目标。

2、针对绩效管理认识及理解，要进一步加强对系统全面的理论认识及培训，我单位将进一步加强绩效管理及监控学习及培训，加强绩效管理及监控。

3、我单位还将对绩效目标进行分解及监督，对绩效可能存在的问题及时纠偏、调整，同时建立健全内部控制制度，以保证绩效目标的完整执行、全面实施。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。