克州体育中心2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 16:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

依据《体育法》规定和《公共文化体育设施条例》的规定，负责体育中心场所的开放、管理工作；负责开展群众性的健身活动，丰富广大人民群众的业余文化生活，增强体质，适应国民经济和社会发展的需要；负责承办自治区、自治州竞技体育比赛和群体活动；负责为自治州的竞技体育和群众体育代表队提供训练场地和技术服务；负责为青少年和学校体育活动提供场地和技术服务；负责完成上级部门交办的各种文化活动、展演活动等社会和其它活动；负责对体育馆、体育广场、运动场、体育公园、赛马场的管理。

二、机构设置及人员情况

克州体育中心2020年度，实有人数10人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，新疆克州体育中心部门决算包括：新疆克州体育中心决算。单位无下属预算单位，下设0个科室，分别是：无。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入106.09万元，与上年相比，减少69.59万元，降低39.61%，主要原因是：上年项目经费未支出完毕,人员经费支出减少。本年支出125.84万元，与上年相比，减少47.31万元，降低27.32%，主要原因是：上年项目经费未支出完毕，人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入106.09万元，其中：财政拨款收入106.04万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出125.84万元，其中：基本支出102.69万元，占81.6%；项目支出23.15万元，占18.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入106.04万元，与上年相比，减少47.36万元，降低30.87%。主要原因是：上年项目经费结余，人员经费支出减少。财政拨款支出119.92万元，与上年相比，减少12.57万元，降低9.49%，主要原因是：上年项目经费有结余，人员经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数111.76万元，决算数106.04万元，预决算差异率-5.12%，主要原因是：上年项目经费结余，人员经费支出减少。财政拨款支出年初预算数111.76万元，决算数119.92万元，预决算差异率7.3%，主要原因是：上年项目经费结转至本年度使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出119.92万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070304运动项目管理88.4万元；

2079999其他文化体育与传媒支出23.15万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.37万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出96.77万元，其中：

人员经费85.66万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费11.11万元，包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州体育中心日常公用经费11.11万元，比上年减少10.01万元，降低47.4%，主要原因是上年项目经费结余，人员经费支出减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额2.09万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.09万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金23.15万元。预算绩效管理取得的成效：提高了项目经费的使用效率，保证了项目的顺利进行。发现的问题及原因：一是认知和重视程度不高；二是各业务科室配合欠缺。下一步改进措施：一是加强绩效监控管理工作中沟通不及时、任务不明确的现象；二是进一步加强岗位职责分工、相互沟通的工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。