克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 19:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会主要职能：自治州残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发挥和管理残疾人事业。自治州残联由自治州人民政府领导联系，业务上接受有关部门对口指导，在自治州计划中单列户头，与各县、市建立业务关系。其机关的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（八）开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

（九）开展残疾人事业的对外交流和合作。

（十）承办自治州党委、自治州人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2020年度，实有人数34人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员12人。

从部门决算单位构成看，克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会部门决算包括：克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会决算。单位无下属预算单位，下设5个科室、1个中心，分别是：办公室、宣教部、康复部、维权部、计财部，残疾人康复就业综合服务中心及辅具器具中心等。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入523.9万元，与上年相比，减少1819.49万元，降低77.64%，主要原因是：2019年财政下拨基建资金缺口1733.66万元，2020年减少。本年支出783.26万元，与上年相比，减少1364.62万元，降低63.53%，主要原因是：基建支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入523.9万元，其中：财政拨款收入503.65万元，占96.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.25万元，占3.87%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出783.26万元，其中：基本支出403.85万元，占51.56%；项目支出379.41万元，占48.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入503.65万元，与上年相比，减少1771.04万元，降低77.86%。主要原因是：残疾人康复中心基建资金拨款减少。财政拨款支出754.21万元，与上年相比，减少1047.29万元，降低58.13%，主要原因是：基建支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数445.3万元，决算数503.65万元，预决算差异率13.1%，主要原因是：年初调入1人；人员增资。财政拨款支出年初预算数445.3万元，决算数754.21万元，预决算差异率69.37%，主要原因是：年初调入1人，人员工资增加，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出754.21万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育3.12万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.77万元；

2081101行政运行342.9万元；

2081199其他残疾人事业支出326.18万元；

2299901其他支出53.23万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出374.80万元，其中：

人员经费322.89万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.91万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.31万元，比上年减少0.75万元，降低14.82%，主要原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出3.78万元，占87.7%，比上年减少0.59万元，降低13.5%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出0.53万元，占12.3%，比上年减少0.16万元，降低23.19%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无出国人员。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.78万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.78万元。公务用车运行维护费开支内容包括3辆车维修、保险、加油等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.53万元，开支内容包括接待县市级、自治区残联。单位全年安排的国内公务接待4批次，70人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.5万元，决算数4.31万元，预决算差异率-33.69%，主要原因是：因疫情防控原因下乡调研少，上级来访督导业务工作次数也减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无预算；公务用车运行费预算数4.5万元，决算数3.78万元，预决算差异率-16%，主要原因是：一方面厉行节约，还一方面因疫情防控，下乡指导工作次数减少；公务接待费预算数2万元，决算数0.53万元，预决算差异率-73.5%，主要原因是：上级部门有些原因没有来我州指导工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会机关运行经费支出51.9万元，比上年增加10.37万元，增长24.97%，主要原因是2020年2月份调入1人。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额17.42万元，其中：政府采购货物支出13.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.98万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值66.09万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金379.41万元。

预算绩效管理取得的成效：一是克州残联用于基建资金支出了基建进度付款；二是用于购买康复器材资金付康复器材资金。三是用于为民办事经费解决群众需求。

存在的主要问题：一是各级干部工作主动性有待进一步加强，缺乏连续性和强制性；二是各级干部能力有待进一步提高，需建立严格的培训、学习、考核、制度。

改进措施和建议：一是严格执行财务制度。机关进一步建立健全财务管理制度，办公室、各科室认真对照机关财务管理制度，严格执行并落实；二是完善财务审批领导签字制度。报账员严格按照财务审批制度进行报账，并建立好相关台账，各类凭证要真实、规范。财务室需进行认真审核，剔除不合规的发票，对发票及金额进行严格把关。加强财务监督和管理；三是严格控制公务接待。公务接待严格按照中央、自治区、自治州有关文件精神执行，坚持公务接待审批程序。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。