克州纪律检查委员会2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 11:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州纪律检查委员会主要职能：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。组织实施机关的各类会议，负责督查检查、调研、学习等日常活动的各项服务、组织工作。

二、机构设置及人员情况

克州纪律检查委员会2020年度，实有人数140人，其中：在职人员119人，离休人员2人，退休人员19人。

从部门决算单位构成看，克州纪律检查委员会部门决算包括：克州纪律检查委员会决算。单位无下属预算单位，下设18个科室：分别是：办公室、党风政风室、组织部、宣传部、信访室、案管室、审理室、干部监督管理室、第一执纪监督室、第二执纪监督室、第三执纪监督室、第四执纪监督室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、办案协调管理中心，巡察办、州纪委综合派驻8+1个纪检组。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2306.38万元，与上年相比，减少686.75万元，降低22.94%，主要原因是：1.其他收入减少；2、人员减少及财政追加作经费减少，所以收入相应减少。本年支出2672.77万元，与上年相比，减少29.93万元，降低1.11%，主要原因是：1. 其他收入支出减少；2、人员减少及财政追加工作经费减少。同时单位根据实际情况压缩相关经费的支出，减少不必要的支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2306.38万元，其中：财政拨款收入2209.6万元，占95.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入96.78万元，占4.2%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2672.77万元，其中：基本支出1824.52万元，占68.26%；项目支出848.25万元，占31.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2209.6万元，与上年相比，减少558.89万元，降低20.19%。主要原因是：1.财政追加工作经费减少；2、人员结构有所变化，工资相应有所变化。财政拨款支出2612.76万元，与上年相比，增加23.91万元，增长0.92%，主要原因是：1人员结构有所变化，工资相应有所变化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1674.55万元，决算数2209.6万元，预决算差异率31.95%，主要原因是：1.人员结构有所变化，工资相应有所变化；2. 财政追加工作经费。财政拨款支出年初预算数1674.55万元，决算数2612.76万元，预决算差异率56.03%，主要原因是：1.人员结构有所变化，工资相应有所变化； 2.加快了去年项目资金的支出力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2612.76万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011101行政运行1600.11万元；

2011199其他纪检监察事务支出828.63万元；

2040499其他检察支出19.62万元；

2050201学前教育8.32万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出156.08万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1764.5万元，其中：

人员经费1628.86万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费135.64万元，包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算49.71万元，比上年增加34.21万元，增长220.71%，主要原因是因工作需要本年购买公务用车2辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出47.76万元，占96.08%，比上年增加35.76万元，增长298%，主要原因是因工作需要购买车辆；公务接待费支出1.95万元，占3.92%，比上年减少1.55万元，降低44.29%，主要原因是能不接待的尽量不接待，严格控制接待人数和数量。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无出国人员。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费47.76万元，其中，公务用车购置费35.76万元，公务用车运行维护费12万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的加油、车辆的维修、车辆的保险。公务用车购置数1辆，公务用车保有量11辆。

公务接待费1.95万元，开支内容包括接待自治区纪委和各县（市）纪委工作人员。单位全年安排的国内公务接待20批次，350人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数51.26万元，决算数49.71万元，预决算差异率-3.02%，主要原因是：压缩“三公”经费的支出能不接待的尽量不接待，严格控制接待人数和数量；严格管理车辆的运行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无出国人员；公务用车购置费预算数35.76万元，决算数35.76万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；公务用车运行费预算数12万元，决算数12万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；公务接待费预算数3.5万元，决算数1.95万元，预决算差异率-44.29%，主要原因是：能不接待的尽量不接待，严格控制接待人数和数量。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州纪律检查委员会机关运行经费支出135.64万元，比上年增加11.29万元，增长9.08%，主要原因是人员增加，业务经费支出也增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额131万元，其中：政府采购货物支出130.2万元、政府采购工程支出0.8万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋2125（平方米），价值81.25万元。车辆11辆，价值376.75万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金17万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户，帮助解决生产生活中得困难。发现得问题及原因：一是在项目资金推进落实上较慢，应为疫情原因。下一步改进“访惠聚”驻村工作对群众工作经费得使用，及时提出方案并提前做好有关单位部门得沟通联系。加快推进群众工作项目得及时有效落实。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。