克州电教仪器站2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 19:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

新疆克州电教仪器站主要负责全州的教师信息化工作和实验教学工作。信息化工作是电教站的核心，负责培训提升全州教师的信息化能力，检查各学校信息化使用情况，给各学校配备信息化设备等。

二、机构设置及人员情况

克州电教仪器站2020年度，实有人数21人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，克州电教仪器站部门决算包括：克州电教仪器站决算。单位无下属预算单位，下设0个科室，分别是：无。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入214.06万元，与上年相比，减少68.64万元，降低24.28%，主要原因是：本年度较上年度减少2人；上年度年终绩效奖励金在当年发放，本年度奖励金未在当年发放。本年支出219.8万元，与上年相比，减少57.86万元，降低20.84%，主要原因是：本年度较上年度减少2人；上年度年终绩效奖励金在当年发放，本年度奖励金未在当年发放。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入214.06万元，其中：财政拨款收入213.95万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出219.8万元，其中：基本支出215.8万元，占98.18%；项目支出4万元，占1.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入213.95万元，与上年相比，减少68.62万元，降低24.28%。主要原因是：本年度较上年度减少2人；上年度年终绩效奖励金在当年发放，本年度奖励金未在当年发放。财政拨款支出219.76万元，与上年相比，减少57.86万元，降低20.84%，主要原因是：本年度较上年度减少2人；上年度年终绩效奖励金在当年发放，本年度奖励金未在当年发放。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数238.81万元，决算数213.95万元，预决算差异率-10.41%，主要原因是：本年度较上年度减少2人；上年度年终绩效奖励金在当年发放，本年度奖励金未在当年发放。财政拨款支出年初预算数238.81万元，决算数219.76万元，预决算差异率-7.98%，主要原因是：本年度较上年度减少2人；上年度年终绩效奖励金在当年发放，本年度奖励金未在当年发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出219.76万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050404成人广播电视教育196.65万元；

2050499其他成人教育支出2万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出215.76万元，其中：

人员经费205.11万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.65万元，包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年度未产生三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排出国（境）人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置；公务用车运行费预算数1万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：未支出公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州电教仪器站日常公用经费10.65万元，比上年增加6.38万元，增长149.41%，主要原因是上年度结转资金在本年度用于日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值13.35万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金4万元。

预算绩效管理取得的成效：一是提升克州教师计算机应用能力，提高教学效率；二是促进教育事业发展。发现的问题及原因：一是资金较为紧张，本年度报名人数增加；二是报账迟缓，业务科室票据准备不齐全。下一步改进措施：一是提前预测好报名人数，合理安排开支；二是督促业务科室及时报账。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。