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喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 16:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及自治区重大部署。行使国家、自治区赋予开发区的经济管理和审批权限,突出先行先试,实行制度创新、政策创新和管理体制创新。负责编制园区总体发展规划和各专项发展规划,并组织实施。负责招商引资工作,按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。负责园区规划建设、基础设施和公共设施建设管理工作。负责园区财政预决算、国有资产管理、投资、融资工作。根据规定权限负责园区各类进出口行政事务。负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。承担与上级相关部门、派驻地政府、部门及相关单位的沟通联系和协调职责。履行园区相应的社会管理和社会服务职能。承办自治区和自治州党委、人民政府、喀什经济开发区交办的其他事项。承担原伊尔克什坦口岸管理委员会履行的各项职责。

二、机构设置及人员情况

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年度,实有人数52人,其中:在职人员36人,离休人员0人,退休人员16人。

从部门决算单位构成看,喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年度部门决算包括:喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会决算。单位无下属预算单位,单位下设0个科室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入909.01万元,与上年相比,减少226.81万元,降低19.97%,主要原因是:收入支出减少。本年支出935.9万元,与上年相比,减少184.06万元,降低16.43%,主要原因是:收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入909.01万元,其中:财政拨款收入663.74万元,占73.02%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入245.28万元,占26.98%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出935.9万元,其中:基本支出923.9万元,占98.72%;项目支出12万元,占1.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入663.74万元,与上年相比,减少101.79万元,降低13.3%。主要原因是:收入支出减少。财政拨款支出663.74万元,与上年相比,减少101.79万元,降低13.3%,主要原因是:收入支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数653.88万元,决算数663.74万元,预决算差异率1.51%,主要原因是:个人经费增加。财政拨款支出年初预算数653.88万元,决算数663.74万元,预决算差异率1.51%,主要原因是:个人经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出663.74万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010301行政运行587.82万元;

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出12万元;

2050201学前教育2.6万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.32万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出651.74万元,其中:

人员经费603.07万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费48.67万元,包括:办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年减少0万元,降低0%,主要原因是我单位未安排。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未安排;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位未安排;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位未安排。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无此项支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元,开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会机关运行经费支出48.67万元,比上年增加18.3万元,增长60.26%,主要原因是:增加经费支出。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额62.56万元,其中:政府采购货物支出58.18万元、政府采购工程支出1.38万元、政府采购服务支出3万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋9838(平方米),价值901.69万元。车辆2辆,价值52.15万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:日常公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金12万元。

预算绩效管理取得的成效:一是不断提高对绩效管理工作的理解和运用,用系统的眼光和思维进行体系设计业组织实施,真正把绩效管理落实到实处;二是绩效考核发挥它管理人激励人的作用,高质量的单位考核小组和部门考核小组的建立将会对绩效考核质量的提高起到极大作用。

发现的问题及原因:一是首先应该从思想上重视绩效管理, 并且加强自身的学习,不断提高对绩效管理工作的理解和运用,用系统的眼光和思维进行体系设计业组织实施,真正把绩效管理落实到实处。二是同时在实施绩效管理的过程中适时推动组织的变革前进,更好地推动组织目标的实现。

下一步改进措施:一是下一步改进本部门绩效监控组织、管理、实施方式等,随时进行追踪、 支持、帮助、指导,要进行动态的、持续的绩效沟通。二是加强学习培训,打好全面推行预算绩效自评的工作基础。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:喀什经济开发区伊尔克什坦口岸口岸园区管理委员会2020年度项目支出绩效自评表.rar

    喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会.XLS

2021年8月9日

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