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克州民族宗教事务局2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 12:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)主要职能:1.贯彻实施有关法律法规规章,执行党中央、国务院和自治区党委、人民政府关于民族工作的方针、政策,执行自治州党委,人民政府对民族事务工作的决定和各项措施,当好自治州党委、人民政府在民族工作方面的参谋和助手。组织开展民族理论、民族政策的宣传教育。组织开展民族工作重大问题的调查研究,并提出工作建议。2.负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对县(市)政府民族工作进行业务指导,监督实施和完善民族区域自治制度的建设,监督办理少数民族权益保障事宜。3.研究提出协调民族关系的原则和方法,协调处理民族关系中的重要事项,参与协调维护社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展,维护国家统一;承办自治州民族团结进步表彰活动。4.参与拟定自治州经济社会相关领域的发展规划,协调有关部门执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施;负责民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设工作;参与协调科技发展,对口支援和经济技术协作等有关工作;负责清真食品有关监督管理工作。5.指导少数民族古籍的搜集、整理、出版工作;参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作6.依法履行相关事务管理职责,依法保护公民信仰自由和合法的活动,积极引导与社会主义社会相适应,促进关系和谐。7.组织实施国家的法律、法规和政策,引导、促进在法律、法规和政策范围内活动;8.指导团体依法依章开展活动,支持团体加强自身建设,推动团体在开展爱国主义、社会主义,维护祖国统一和民族团结的自我教育,办理团体需由政府解决或协调的有关事务;帮助团体培养、教育教职人员、办好院校。9.指导县(市)人民政府事务部门依法履行管理职能,协助县(市)人民政府处理方面的重要问题,防范利用进行的非法、违法活动,抵御境外进行的渗透活动。10.负责民族方面的外事活动,指导开展同外国和港澳台地区的友好往来,参与涉及对外宣传工作;负责自治州朝觐管理工作。11.完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州民族宗教事务局2020年度,实有人数38人,其中:在职人员23人,离休人员0人,退休人员15人。

从部门决算单位构成看,克州民族宗教事务局部门决算包括:克州民族宗教事务局决算。单位无下属预算单位,下设4个科室,分别是:民族事务科、宗教事务科、办公室、监督检查科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入380.88万元,与上年相比,减少33.96万元,降低8.19%,主要原因是:今年我人员变动较大,调出4人次。本年支出382.87万元,与上年相比,减少81.93万元,降低17.63%,主要原因是:人员变动较大,调出4人次。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入380.88万元,其中:财政拨款收入379.48万元,占99.63%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.4万元,占0.37%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出382.87万元,其中:基本支出352.77万元,占92.14%;项目支出30.1万元,占7.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入379.48万元,与上年相比,减少8万元,降低2.06%。主要原因是:人员变动较大,调出4人次。财政拨款支出382.87万元,与上年相比,减少47.26万元,降低10.99%,主要原因是:人员变动较大,调出4人次,经费减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数367.6万元,决算数379.48万元,预决算差异率3.23%,主要原因是:人员变动较大。财政拨款支出年初预算数367.6万元,决算数382.87万元,预决算差异率4.15%,主要原因是:人员发生较大变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出382.87万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2012301行政运行321.23万元;

2012399其他民族事务支出30.1万元;

2050201学前教育3.9万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.64万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出352.77万元,其中:

人员经费335.68万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.09万元,包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.94万元,比上年减少0.27万元,降低22.31%,主要原因是:公用经费减少节约开支,并受疫情影响减少公用经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无出国人员;公务用车购置及运行维护费支出0.94万元,占100%,比上年减少0.06万元,降低6%,主要原因是受疫情影响减少三公经费支出,节约开支;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.21万元,降低100%,主要原因是公用经费减少,受疫情影响减少接待费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无出国人员。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.94万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.94万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、保养。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元,决算数0.94万元,预决算差异率-53%,主要原因是:受疫情影响我单位今年减少公务用车运行维护费与公务接待费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位无此类情况;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位无此情况;公务用车运行费预算数1万元,决算数0.94万元,预决算差异率-6%,主要原因是:受疫情影响节约开支,减少公务用车运行费支出;公务接待费预算数1万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:受疫情影响减少公务接待经费列支,节约开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克州民族宗教事务局机关运行经费支出17.09万元,比上年减少53.66万元,降低75.84%,主要原因是今年我单位人员调整较大,共计调出4人次。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆2辆,价值54.02万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:保障日常工作开展;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金27万元。。

预算绩效管理取得的成效:一是为深入开展民族团结创建工作提供资金支持,极大的改善了民族团结工作氛围,民族团结工作深入开展取得成效;二是支持脱贫攻坚工作,脱贫成果进一步巩固,群众满意度进一步提升,得到群众的认可。发现的问题及原因:一是在项目实施过程中,开展绩效管理经验不足,项目的成果无法用指标形式表示,在绩效考评指标设计上有待完善。下一步改进措施:一是建议按单位实际需求细化预算指标,提高预算科学性。二是预算编制根据年度单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克州民族宗教事务局2020年度项目支出绩效自评表.rar

    克州民族宗教事务局.XLS

2021年8月9日

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