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中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 19:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州党委办公室主要职责是围绕中央、自治区有关规定要求,为州委常委会安排好相关工作和各类会议会务、公务接待、起草好领导讲话、公文草拟、做好州委领导秘书及用车服务、同时负责日常信息及重大紧急信息的上传下达工作。

二、机构设置及人员情况

克州委员会办公室2020年度,实有人数84人,其中:在职人员57人,离休人员0人,退休人员27人。

从部门决算单位构成看,克州党委办公室部门决算包括:克州党委办公室决算。单位无下属预算单位,下设15个科室,分别是:秘书一科、秘书二科、组织人事科、督查科、常委会办公室、综合科、信息科、公文处理科、法规科、翻译科、行政财务科、国安科、财经科、后勤服务中心(文印中心)、专线保障中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1278.77万元,与上年相比,减少367万元,降低22.3%,主要原因是:1.上年收到财政拨付2018年2019年绩效工资187.3万元;2.上年追加法规平台建设及打印机购置费等34.1万元;3.上年收到政研室及农办人员工资及工作经费48万元;4.上年收到援疆指挥部拨付培训资金81万元;以上所述资金2020年未收到,故收入减少。本年支出1293.4万元,与上年相比,减少372.95万元,降低22.38%,主要原因是:因本年收入减少,所以支出随之减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1278.77万元,其中:财政拨款收入1278.77万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1293.4万元,其中:基本支出1105.39万元,占85.46%;项目支出188.01万元,占14.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1278.77万元,与上年相比,减少280.7万元,降低18%。主要原因是:1.上年收到财政拨付2018年2019年绩效工资187.3万元;2.上年追加法规平台建设及打印机购置费等34.1万元;3.上年收到政研室及农办人员工资及工作经费48万元;以上所述资金2020年未收到,故收入减少。财政拨款支出1284.06万元,与上年相比,减少285.14万元,降低18.17%,主要原因是:因本年收入减少,所以支出随之减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1145.6万元,决算数1278.77万元,预决算差异率11.62%,主要原因是:本年追加了春节慰问费46.4万元、补发以前年度精神文明及综合治理工资22.9万元、追加了抚恤金52万元。财政拨款支出年初预算数1145.6万元,决算数1284.06万元,预决算差异率12.09%,主要原因是:本年追加资金全部支出,故支出随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1284.06万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013101行政运行1010.22万元;

2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出188.01万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.08万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1096.06万元,其中:

人员经费906.42万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费189.64万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算152.89万元,比上年减少11.24万元,降低6.85%,主要原因是本年受疫情影响接待费下降较多。其中,因公出国(境)费支出1.86万元,占1.22%,比上年增加1.86万元,增长100%,主要原因是上年无此项资金支出;公务用车购置及运行维护费支出86.74万元,占56.73%,比上年增加2.86万元,增长3.41%,主要原因是因公务车辆老旧,车辆维修费用增加明显;公务接待费支出64.29万元,占42.05%,比上年减少15.96万元,降低19.89%,主要原因是本年接待费下降明显。具体情况如下:

因公出国(境)费支出1.86万元,开支内容包括:出国境机票及住宿等费用。单位全年安排的因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1人次。

公务用车购置及运行维护费86.74万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费86.74万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油款、车辆维修费、车辆保险费、车辆过路费及停车费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量24辆。

公务接待费64.29万元,开支内容包括餐饮费及住宿费。接待用品等相关费用。单位全年安排的国内公务接待170批次,3600人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数159.86万元,决算数152.89万元,预决算差异率-4.36%,主要原因是:本年接待费下降较多。其中:因公出国(境)费预算数1.86万元,决算数1.86万元,预决算差异率0%,主要原因是:预算与决算相一致;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:年初预算未安排车辆购置费;公务用车运行费预算数93万元,决算数86.74万元,预决算差异率-6.73%,主要原因是:4辆公务车转入了机管局统一管理,故部分费用由机管局承担;公务接待费预算数65万元,决算数64.29万元,预决算差异率-1.09%,主要原因是:接待费有所下降。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克州委员会办公室机关运行经费支出189.64万元,比上年减少4.14万元,降低2.14%,主要原因是本单位涉及机构改革,部分经费本年未收到,故运行经费随之下降。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额203.64万元,其中:政府采购货物支出113.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.5万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆24辆,价值705.6万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆,其他用车主要是:公务运转保障车;单位价值50万元以上通用设备3台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个,共涉及资金188.01万元。

预算绩效管理取得的成效:一是对照项目资金绩效目标,对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析,及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。二是根据整体绩效完成情况,对照年初设定目标,查找单位整体绩效执行过程中存在的问题,并分析存在问题的原因,及时采取了有效的纠偏措施。三是根据查摆出的问题和原因分析,制定下一年度绩效目标提供有力依据。督促各项资金使用部门强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益。 发现的问题及原因:2020年本单位整体支出绩效目标全部达成,专线运行维护项目资金结余18.95万元未支付,其原因为:专线运行已趋向平稳运行,同时我单位本着节约原则,故在专线维护备品备件的购置成本上有所下降,造成资金的结余。其他人员经费、公用经费及项目经费运行顺利,达到了年初既定目标任务,圆满完成了我单位各项工作任务,保障了州委各项工作平稳有序的进展。下一步改进措施:关于绩效预算管理工作,存在设置三级指标时,出现了指标设置不精准的现象,主要原因是没有熟练的、深刻的理解二级指标,导致绩效管理工作质量不高现象。在以后绩效预算管理工作中,我们要更好的通过绩效工作来辅助预算工作,做到预算更精准,决算更精准。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克州委员会办公室2020年度项目支出绩效自评表.rar

    克州委员会办公室.XLS

2021年8月9日

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