克州农业农村局2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 18:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州农业农村局工作职能包括：1、研究拟定全州农业和农村经济和乡镇企业发展战略、中长期发展规划，区域开发计划、计划、各类农业基地开发计划，并负责组织实施；拟定农业开发规划并监督实施；2、贯彻执行国家和自治州关于农业和农村经济工作，乡镇企业发展的方针、政策、法规，并监督实施；研究拟定全州农业产业政策，引导农业产业结构和合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织草拟种植业；园艺业、乡镇企业等农业各产业的地方性法规草案，并组织实施；3、研究提出深化农村经济体制的意见；指导全州农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；4、研究制定全州农业产业化经营的方针、政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；5、组织全州农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用及农业生物物种资源的保护和平管理；6、制定全州农业和乡企科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策；管理农业生产、农村经济以及农业科技推广应用及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作；7、贯彻执行农产品质量安全方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规草案和平政府规章草案，拟订全州农产品质量安全发展规划，并组织实施。8、承担全州农产品质量安全的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；组织实施全州农产品质量安全监督与执法工作。9、负责全州农业标准化发展工作，开展农业标准化绩效评价；组织实施国家、行业和地方有关农业标准。10、负责农业质量体系认证管理工作，负责有关无公害农产品、绿色食品、农机农产品、地理标志农产品认证、登记和监督管理工作。11、负责全州农业信息工作的收集、整理等日常管理和指导应用工作。12、协助做好农业综合开发、农田整治、农田水利、耕地质量相关工作；做好农村能源开发和能源生态项目建设和全州野生植物的调查与保护；负责农村环境保护技术推广，外来入侵生物的调查与防治工作；开展农村能源方面的技术培训、咨询、指导服务实施工作。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村工作领导小组办公室工作职能：1、主要开展三农工作，乡村振兴调研指导形成指导意见和总结；完成自治区党委农办交办的项目和日常工作；编辑三农等工作信息简报。2、参与城乡发展工作综合性文稿的起草工作；开展城乡发展工作的调查研究；研究提出推进城乡融合发展体制机制改革的建议；统筹推进有关城乡发展重大事项；促进城乡融合发展政策的贯彻落实情况；负责城乡发展工作信息搜集整理和利用工作。

二、机构设置及人员情况

克州农业农村局2020年度，实有人数70人，其中：在职人员46人，离休人员1人，退休人员23人。

从部门决算单位构成看，克州农业农村局部门决算包括：新疆克州农业农村局决算。单位无下属预算单位，下设六个科室，分别是：自治州党委农村工作领导小组办公室内设的乡村振兴指导科，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局的办公室、法规监管科、种植业和农药管理科、产业规划发展科、农村合作经济与市场科教科共计六个科室。另外还有克州农产品质量安全检验检测中心、克州农田建设开发中心和克州城乡发展综合研究中心三个正科级事业单位。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1183.05万元，与上年相比，减少338.1万元，降低22.23%，主要原因是：①2019年发放二年度绩效奖励工资，2020年当年度未发放绩效奖励工资。②财政拨项目资金较上年减少。③上级主管部门及援疆资金减少。本年支出1192.83万元，与上年相比，减少428.41万元，降低26.42%，主要原因是：①财政拨工资及公用经费的支出较上年减少。②财政拨项目资金支出较上年减少。③上级主管部门及援疆资金减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1183.05万元，其中：财政拨款收入1072.06万元，占90.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入110.99万元，占9.38%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1192.83万元，其中：基本支出828.9万元，占69.49%；项目支出363.93万元，占30.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1072.06万元，与上年相比，减少312.91万元，降低22.59%。主要原因是：本年财政拨入的项目资金较上年减少。财政拨款支出1082.19万元，与上年相比，减少321.31万元，降低22.89%，主要原因是：本年财政拨入的项目资金较上年减少，支出相应减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数772.64万元，决算数1072.06万元，预决算差异率38.75%，主要原因是：①本年度3人去世，财政共追加抚恤金和丧葬费。②年中追加项目资金。财政拨款支出年初预算数772.64万元，决算数1082.19万元，预决算差异率40.06%，主要原因是：①本年度3人去世，财政共追加抚恤金和丧葬费。②年中追加项目资金，本年度支出；③支付上年度项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1082.19万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育6.24万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.83万元；

2130101行政运行741万元。

2130109农产品质量安全30万元。

2130135农业资源保护修复与利用5万元。

2130199其他农业支出234.12万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出813.06万元，其中：

人员经费749.56万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费63.5万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.61万元，比上年增加2.74万元，增长23.08%，主要原因是：本年4月份通过克州机关事务管理局，将克州驻乌办事处一车北京现代小轿车划拨给我局，因为车辆的增加，带动车辆保险费、维修费及加油等支出都增长。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出11.49万元，占78.64%，比上年增加3.51万元，增长43.93%，主要原因是：本年4月份通过克州机关事务管理局，将克州驻乌办事处一车北京现代小轿车划拨给我局。因为车辆的增加，带动车辆保险费、维修费及加油等支出都加大；公务接待费支出3.12万元，占21.36%，比上年减少0.77万元，降低19.79%，主要原因是：受疫情影响，本年当中各级相部门来州的调研、检查指导、督导等各项工作开展的次数减少，相应的各类公务接待次数也有所下降。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11.49万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆加油费及车辆维修保养费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费3.12万元，开支内容包括自治区对口厅局及对口援疆省市调研组来州调研、考察、抽样等业务活动产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待39批次，256人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15.5万元，决算数14.61万元，预决算差异率-5.74%，主要原因是：本单位在保质保量完成各项工作任务的同时，加强公车管理、减少公务接待次数、人数及标准，最大程度的减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数11.5万元，决算数11.49万元，预决算差异率-0.09%，主要原因是：为了保质保量完成本单位承办的各项工作任务，又最大限度的降低公车运行费用，采取几个科室，几件事合并派车去县市监督、检查、督办；尽量在保证完成各项工作任务的前提下减少公务用车的派车次数，严格加强公车管理等措施，尽量减少公务用车费用；公务接待费预算数4万元，决算数3.12万元，预决算差异率-22%，主要原因是：受疫情影响，本年当中各级相部门来州的调研、检查指导、督导等各项工作开展的次数减少，相应的各类公务接待次数也有所下降。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州农业农村局机关运行经费支出63.5万元，比上年减少3.14万元，降低4.71%，主要原因是：大力压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额109.61万元，其中：政府采购货物支出90.25万元、政府采购工程支出5.12万元、政府采购服务支出14.24万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋8990（平方米），价值2102.89万元。车辆2辆，价值43.23万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：本单位共有二辆公用用车，一辆越野车，一辆北京现代小轿车（本年4月份通过克州机关事务管理局，从克州驻乌办事处划转）。主要用于保障本单位完成各项工作任务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金363.93万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过农产品质量安全检测工作经费的实施，保障了克州农产品质量安全检测中心工作进度。为检验检测任务的完成提供了安全保障，为农产品质量安全工作奠定基础，已完成检验检测工作三次；二是通过克州党委农办工作经费的实施，顺利开展乡村振兴和农村人居环境整治工作调研，形成2篇调研报告。去三县一市开展专题调研活动6次。在围绕乡村振兴、人居环境整治、三农工作重大问题研究等工作得到了经费保障；三是通过群众工作经费的实施，在群众工作点开展各项工作的工作经费得到了保障，提供了强有力的资金后盾。尤其是单位整合相关资金对群众工作点加大资金支持力度，在各方的努力下，村容村貌得到了很大的改善，给群众工作点在乡村振兴、人居环境整治方面打下了良好的基础。通过开展富有特色的乡村文化活动，充分调动农民群众积极主动参与农村文化事业建设的热情，从而把全体农民的积极性、主动性和创造性凝聚到社会主义新农村建设上来。通过具体的修涵洞、打地坪等投资，使村容村貌得到了很大的改善。四是通过现代农业体系建设项目的实施，大力推广展示我州特色农产品的知晓率，搭建我州与内陆省市的沟通桥梁和纽带，为我州特色农产品走出克州创造和提供渠道和机会。五是通过农药行政资金的实施，保障了落实国家“放管服”新要求，进一步规范行政审批，严格执行许可程序，规范审查行为，履行审查责任义务，开展农药生产、经营、使用环节的日常监督检查的工作经费。六是储备冬小麦种子专项经费的实施，切实抓好粮食安全工作，做好种子新品种对比试验示范，筛选出适合本地区种植的高产优质抗逆品种，加快农作物品种更新换代速度，为克州农作物种子安全提供保障，确保广大农牧民用上放心种子。

发现的问题及原因：一是农产品质量安全检测项目资金在执行过程中，受疫情等因素的影响，未能如期完成年初制定的检测任务，但检测使用的试剂耗材所用的成本没减少。二是项目资金在执行过程中，因为存在工作开展，但未及时报帐等原因；三是项目资金在执行过程中，因为群众工作点情况复杂，工作任务较重，需要研究对策，确保村里各项工作的顺利开展。四是各项工作都能有序开展，但未及时报帐等原因，影响绩效监控时段项目执行率。下一步改进措施：一是要及时合理安排时间针对年初设定的绩效目标开展各时段调研工作；二是对产生的相关费用支出及时报帐。三是针对具体情况做出相应措施，保障群众工作点各项工作的顺利开展。切实做好群众工作，确保群众思想状况稳定。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。