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克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 19:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院为自治州卫生健康委员会所属正县级公益二类事业单位。

新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院主要职责是:承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、康复养老、应急救援等任务,完成自治州党委、自治州人民政府和自治州卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年度,实有人数1068人,其中:在职人员769人,离休人员1人,退休人员298人。

从部门决算单位构成看,克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院部门决算包括:克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院决算。单位无下属预算单位,下设74个科室,分别是:党政综合办公、组织与人力资源部、工会、团委、宣传统战部、医务部、纪检审计部、信息部、科研教学部、运营管理部、财务部、心血管科、呼吸与危重症医学科、神经内科、血液科、风湿免疫科、肾病科、老年病科、中医科、皮肤科、急救中心、新生儿科、儿科、妇科、产科等。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入63240.04万元,与上年相比,减少10066.12万元,降低13.73%,主要原因是:受新型冠状病毒疫情影响,收入大幅度降低。本年支出48307.17万元,与上年相比,减少5437.57万元,降低10.12%,主要原因是:受新型冠状病毒疫情影响,三个月未正常运行。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入63240.04万元,其中:财政拨款收入18474.57万元,占29.21%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入38778.67万元,占61.32%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5986.81万元,占9.47%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出48307.17万元,其中:基本支出47746.34万元,占98.84%;项目支出560.82万元,占1.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入18474.57万元,与上年相比,增加7858.51万元,增长74.02%。主要原因是:传染病分院建设,财政拨款7500万元。财政拨款支出10626.69万元,与上年相比,增加10.63万元,增长0.1%,主要原因是:突发公共卫生应急处理项目拨款资金增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数10092.83万元,决算数18474.57万元,预决算差异率83.05%,主要原因是:2020年突发疫情,新增传染病分院建设项目7500万元。财政拨款支出年初预算数10092.83万元,决算数10626.69万元,预决算差异率5.29%,主要原因是:2020年疫情,突发公共卫生应急处理项目拨款资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出10626.69万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050201学前教育2.08万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1006.72万元;

2100201综合医院9057.06万元;

2100299其他公立医院支出28万元;

2100409重大公共卫生服务138.12万元;

2100410突发公共卫生事件应急处理326.7万元;

2100499其他公共卫生支出44万元;

2109901其他卫生健康支出24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10065.86万元,其中:

人员经费10065.86万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费0万元,包括:无。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年减少0万元,降低0%,主要原因是:我单位无“三公”经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无出国人员;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位未安排预算;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无此项支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元,开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排预算。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排预算;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排预算;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排预算;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院日常公用经费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位为差额事业单位,无日常公用经费支出。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋59500.55(平方米),价值15898.28万元。车辆19辆,价值712.41万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是:义诊和医疗用车;单位价值50万元以上通用设备7台、单位价值100万元以上专用设备36台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个,共涉及资金560.82万元。

预算绩效管理取得的成效:一是为加强预算管理、规范财务行为而加强内部控制体系建设工作,使单位严格按规定管理使用预算资金更上一层台阶;二是为医院医疗资金、克州人民健康事业、2020年抗疫做好资金保障。

发现的问题及原因:一是资金使用不及时,因2020年疫情原因,导致2020年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训 )补助项目和重大传染病防治项目资金未开支完毕;二是管理工作上还存在沟通不及时,任务不明确的现象。

下一步改进措施:一是2020年受疫情影响严重,导致资金未开支完,我们将在2021年及时使用资金,并催促相关科室及时整改落实,针对每个项目指定整改完成期限。要求在整改期限内完成使用项目资金,并提供使用情况和评价;二是我单位2021年工作主要改进本小组在绩效监控管理工作中沟通不及时、任务不明确的现象,进一步加强岗位职责分工、各小组成员相互沟通的工作,每个项目明确到相关科室责任人、经办人,及时组织专项专题会议。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克州人民医院2020年度项目支出绩效自评表.rar

      克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院.XLS

2021年8月9日

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