克州林草局2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 20:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区关于林业及其生态建设的法律、法规和方针、政策；拟订全州林业发展战略、中长期规划，并组织实施和监督检查；组织开展全州森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承办全州林业生态文明建设的有关工作。

（2）组织、协调、指导和监督全州造林绿化、迹地更新、花卉等工作；指导各类公益林和商品林的培育和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。

（3）组织全州森林资源调查、动态监测和统计；审核、监督森林资源的使用；监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作，依法对征用、占用林地进行审核报批工作。

（4）组织、协调、指导和监督全州湿地保护工作。执行湿地保护的有关自治区标准和规定；组织实施建立湿地保护保护管理工作；监督湿地的合理利用。

（5）组织、协调、指导和监督全州荒漠化防治工作。认真执行相关标准和规定，监督沙化土地的合理利用；组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（6）依法组织、管理和指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；负责克州范围内濒危物种进出口和国家级、自治区级保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出疆的报批工作。

（7）负责全州林业系统自然保护区的监督管理。在国家和自治区自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（8）组织制订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；组织制订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；会同有关部门指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；代表自治州人民政府指导克州平原林场、克州奥依塔克林场、克州中心苗圃的建设和管理。

（9）监督检查全州各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。认真执行林业产业国家标准并监督实施；组织指导林产品质量监督。

（10）承办克州森林防火指挥部的具体工作；承办林业行政执法监管的责任；监督管理林业公安队伍；指导全州林业重大违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（11）认真执行自治区林业及其生态建设的财政经济调节政策和生态补偿制度；组织制订自治州本级部门预算并组织实施；管理监督自治州本级林业资金；管理自治州本级林业国有资产；会同有关部门对自治区规划内和年度计划内固定资产投资项目进行审计。

（12）贯彻落实国家和自治区有关林果业发展的法律、法规和方针、政策；建议起草自治州有关林果业发展的方针、政策、规程、标准，并监督执行；组织制订全州林果业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；指导全州林果业的生产经营、林果业灾害综合防控体系建设。

（13）组织指导林业科技和教育工作；指导全州林业队伍建设。

（14）承办自治州人民政府及上级林业部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州林草局2020年度，实有人数45人，其中：在职人员36人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，克州林草局部门决算包括：克州林草局决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、业务科、州生态修复中心、州森林草原防火中心、州林业有害生物防治检疫局、州野生动植物保护管理中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入727.46万元，与上年相比，减少179.22万元，降低19.77%，主要原因是：上年发放了2018、2019年两年的绩效考核奖励金，而2020年没有发放绩效考核奖励金。其他资金收入减少是援疆资金比往年少。本年支出759.54万元，与上年相比，减少55.74万元，降低6.84%，主要原因是：上年发放了2018、2019年两年的绩效考核奖励金，而2020年没有发放绩效考核奖励金。其他资金收入减少是援疆资金比往年少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入727.46万元，其中：财政拨款收入656.03万元，占90.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入71.43万元，占9.82%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出759.54万元，其中：基本支出547.12万元，占72.03%；项目支出212.42万元，占27.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入656.03万元，与上年相比，减少43.1万元，降低6.16%。主要原因是：上年发放了2018、2019年两年的绩效考核奖励金，而2020年没有发放绩效考核奖励金。其他资金收入减少是援疆资金比往年少。财政拨款支出682.52万元，与上年相比，增加4.81万元，增长0.71%，主要原因是：与上年相比项目资金支出较多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数547.45万元，决算数656.03万元，预决算差异率19.83%，主要原因是：单位在职转退休1人，新调入1人，年中新增项目自然保护区整合优化预案编制费47万元导致预算和决算有差异。财政拨款支出年初预算数547.45万元，决算数682.52万元，预决算差异率24.67%，主要原因是：单位在职转退休1人，新调入1人，年中新增项目自然保护区整合优化预案编制费47万元导致预算和决算有差异。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出682.52万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.33万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.69万元；

2130201行政运行473.1万元；

2130205森林资源培育2万元；

2130207森林资源管理1.51万元；

2130209森林生态效益补偿26.85万元；

2130234林业草原防灾减灾15万元；

2130299其他林业和草原支出110.04万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出547.12万元，其中：

人员经费507.12万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40万元，包括：办公费、水费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.74万元，比上年减少2.28万元，降低32.48%，主要原因是严格执行中央八项规定，在保证正常工作需要外，严格控制车辆燃料费及维修等费用的支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占94.94%，比上年减少2.16万元，降低32.48%，主要原因是严格执行中央八项规定，在保证正常工作需要外，严格控制车辆燃料费及维修等费用的支出；公务接待费支出0.24万元，占5.06%，比上年减少0.13万元，降低35.14%，主要原因是严格执行中央八项规定，在保证正常工作需要外，严格控制车辆燃料费及维修等费用的支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的燃料费、维修维护费、过路费、车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.24万元，开支内容包括开支内容包括接待自治区林业局检查组，接待各县来我州办事人员。单位全年安排的国内公务接待3批次，8人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.5万元，决算数4.74万元，预决算差异率-13.82%，主要原因是：严格执行中央八项规定，在保证正常工作需要外，严格控制车辆燃料费及维修等费用的支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数4.5万元，决算数4.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；公务接待费预算数1万元，决算数0.24万元，预决算差异率-76%，主要原因是：严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州林草局机关运行经费支出40万元，比上年减少10.72万元，降低21.14%，主要原因是上年有结余，2020年结余未返还。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋350（平方米），价值51.3万元。车辆4辆，价值82.29万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：越野车三菱、现代越野车，用于开展我州林业工作使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金212.35万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对照部门整体支出与项目资金绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。

二是根据年中整体绩效完成情况，对照年初设定目标，查找单位整体绩效执行过程中存在的问题，并分析存在问题的原因，及时采取了有效的纠偏措施。

三是根据查摆出的问题和原因分析，制定下半年整体绩效目标实施整改措施。督促各业务科室强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，并在绩效监控报送节点，按照完成绩效监督报送工作。

发现的问题及原因：1、单位各业务科室须进一步加强绩效管理工作管理，具体实施时对绩效目标的设定不够细化和准确；2、在对绩效执行进行监控时，须进一步加强同各业务科室的协作及沟通。3、单位各科室负责人对绩效管理认识理解不够，缺乏系统全面的理论认识及培训，绩效管理及监控意识有待加强。

下一步改进措施：针对出现的问题，我单位将加强绩效监控工作力度，做好业务培训和实操沟通的同时，继续加强建立经费责任机制。并严格执行《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关法律规定，同时加强资金在使用过程中的绩效监控管理及执行，保证绩效目标实施。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。