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克州机构编制委员会办公室2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 16:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行中央、自治区有关党政群机关机构编制管理的方针、政策和法规,拟定实施细则和管理办法;研究提出自治州级机关各部门的职能协调意见;研究拟定自治州、县(市)、乡镇机构改革方案;负责自治州级党政群机关、人大、政协、法院、检察院内设科室和县(市)党政群机关工作部门机构设置、调整、更名的审定工作;审核和管理自治州各级党政群机关行政编制、单列编制、事业编制、后勤服务人员事业编制、政法部门专项编制,以及副科级以上领导职数。审核自治州人民政府议事协调机构和办事机构的设置,参与自治州行政许可事项的规范和清理工作;负责自治州级新设立和现有的参照公务员法管理的事业单位的机构编制事宜。审核各县(市)副科级以上行政机构的设置。

二、机构设置及人员情况

克州机构编制委员会办公室2020年度,实有人数18人,其中:在职人员14人,离休人员0人,退休人员4人。

从部门决算单位构成看,克州机构编制委员会办公室部门决算包括:克州机构编制委员会办公室决算。单位无下属预算单位,下设0个科室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入244.69万元,与上年相比,减少24.59万元,降低9.13%,主要原因是:由于更换驻村点,项目经费的减少。本年支出228.27万元,与上年相比,减少40.91万元,降低15.2%,主要原因是:由于更换驻村点,项目经费的减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入244.69万元,其中:财政拨款收入217.15万元,占88.74%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入27.53万元,占11.25%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出228.27万元,其中:基本支出227.97万元,占99.87%;项目支出0.3万元,占0.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入217.15万元,与上年相比,减少52.04万元,降低19.33%。主要原因是:由于更换驻村点,项目经费的减少。财政拨款支出217.25万元,与上年相比,减少51.84万元,降低19.26%,主要原因是:由于更换驻村点,项目经费的减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数227.57万元,决算数217.15万元,预决算差异率-4.58%,主要原因是:由于更换驻村点,项目经费的减少。财政拨款支出年初预算数227.57万元,决算数217.25万元,预决算差异率-4.53%,主要原因是:由于更换驻村点,项目经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出217.25万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2011001行政运行197.24万元;

2011099其他人力资源事务支出0.3万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出216.95万元,其中:

人员经费205.30万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.65万元,包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.74万元,比上年减少0.44万元,降低37.29%,主要原因是压缩三公经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未安排;公务用车购置及运行维护费支出0.37万元,占50%,比上年减少0.31万元,降低45.59%,主要原因是减少单位用车;公务接待费支出0.37万元,占50%,比上年减少0.13万元,降低26%,主要原因是减少公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.37万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.37万元。公务用车运行维护费开支内容包括小车加油和日常维修。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费0.37万元,开支内容包括县市工作餐。单位全年安排的国内公务接待2批次,15人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.4万元,决算数0.74万元,预决算差异率-78.24%,主要原因是:压缩三公经费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车运行费预算数2.7万元,决算数0.37万元,预决算差异率-86.3%,主要原因是:压缩三公经费,减少用车;公务接待费预算数0.7万元,决算数0.37万元,预决算差异率-47.14%,主要原因是:减少公务招待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克州机构编制委员会办公室机关运行经费支出11.65万元,比上年减少0.19万元,降低1.6%,主要原因是三公经费的减少。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.99万元,其中:政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆2辆,价值22.19万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:单位日常工作用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金0.30万元。

预算绩效管理取得的成效:一是通过开展群众工作,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,促进宗教和谐,落实民生建设任务,增加农牧民收入,关心关爱贫困户,帮助解决生产生活中的困难,实现维护社会稳定和长治久安总目标。发现的问题及原因:一是在项目资金推进落实上较慢,主要原因是:绩效监控工作组织管理中存在驻村工作队要开展的群众工作项目难免与阿图什市上阿图什镇要组织实施项目有所“冲突”。下一步改进措施:一是我单位将改进克州机构编制委员会办公室“访惠聚”驻村工作队群众工作经费和群众工作人员经费资金有效使用,结合阿克买拉村的实际情况,及时提出群众工作方案并提前做好与有关单位部门的沟通联系,加快推进阿克买拉村群众工作项目的及时有效的落实。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克州机构编制委员会办公室2020年度项目支出绩效自评表.rar

    克州机构编制委员会办公室.XLS

2021年8月9日


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