克州文学艺术联合会2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 12:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州文学艺术联合会是群众性组织，主要工作任务是贯彻落实党的文艺工作方针，实施克孜勒苏柯尔克孜自治州关于文艺工作的决策，开展同克孜勒苏柯尔克孜自治州各文艺家协会和各县（市）文学艺术工作者的联系、协调、服务工作，吸取和反映文艺界的情况和意见。组织召开克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会及各文艺家协会代表大会理事会、常务理事会和主席团会议，协助党委宣传部、组织部配备各协会领导班子，组织召开文联工作和学术研讨等会议。指导各县（市）文联相关工作。组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；协同有关部门组织相关文学艺术活动的评奖活动。克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会主要负责《帕米尔》《克孜勒苏文学》柯文、维文三种杂志的发行，此类杂志主要是反映柯尔克孜文学类组合刊物，是全国统一发行综合性刊物，反映克孜勒苏柯尔克孜自治州人民火热生活实践。

二、机构设置及人员情况

克州文学艺术联合会2020年度，实有人数14人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，新疆克州文学艺术联合会部门决算包括：新疆克州文学艺术联合会决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：组联部，办公室、编制部。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入216.6万元，与上年相比，减少40.56万元，降低15.77%，主要原因是：人员减少，工资福利收入减少。本年支出273.49万元，与上年相比，减少3.08万元，降低1.11%，主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入216.6万元，其中：财政拨款收入216.22万元，占99.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.38万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出273.49万元，其中：基本支出201.28万元，占73.6%；项目支出72.21万元，占26.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入216.22万元，与上年相比，减少40.44万元，降低15.76%。主要原因是：人员减少，工资福利收入减少。财政拨款支出235.64万元，与上年相比，减少13.85万元，降低5.55%，主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数199.44万元，决算数216.22万元，预决算差异率8.41%，主要原因是：人员工资调整。财政拨款支出年初预算数199.44万元，决算数235.64万元，预决算差异率18.15%，主要原因是：人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出235.64万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101行政运行152.28万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出72.21万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出163.43万元，其中：

人员经费156.17万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费7.26万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.53万元，比上年增加0.19万元，增长55.88%，主要原因是：2020年主要工作在基层进行，用车次数多、所以过路费加油费支出多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出0.53万元，占100%，比上年增加0.28万元，增长112%，主要原因是：2020年主要工作在基层进行，用车次数多、过路费加油费较多；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.09万元，降低100%，主要原因是2020年未发生公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.53万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.53万元。公务用车运行维护费开支内容包括过路费、保险、加油款。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.53万元，决算数0.53万元，预决算差异率0%，主要原因是：按照勤俭节约的原则，严格控制三公经费只减不增。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数0.53万元，决算数0.53万元，预决算差异率0%，主要原因是：按照勤俭节约的原则，严格控制三公经费只减不增；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州文学艺术联合会机关运行经费支出7.25万元，比上年减少17.48万元，降低70.68%，主要原因是人员减少，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值20.86万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金72.21万元。

预算绩效管理取得的成效：一是积极组织会员深入基层开展采风活动，收集、挖掘创作素材，创作出反映克州各族人民生产、生活、民风民俗，思想状况等方面的文艺精品。二是抓好文艺骨干培训。每年分五批次对所属协会的骨干会员进行培训，特别是加强对县（市）及农村文艺队伍的业务培训，提高政治思想觉悟和创作能力。三是采取“走出去，请进来”的方法，加强对外交流，邀请名家来考察、讲座，走出州外，举办书画、摄影交流展。鼓励、帮助下属协会与外地协会结成友好协会，进行艺术交流。四是积极发挥老艺术家“传、帮、带”的作用，培养和发展一匹新会员，为克州文学艺术队伍补充新鲜“血液”。发现的问题及原因：1、绩效监控的工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中领导未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。2、单位内部真正着手使用相关项目资金的经办人没有履行使用责任，将所有资金的管理、使用、绩效报告纂写仅仅归结在财务人员身上,也没有成立绩效监督管理领导小组，导致无法及时监控预算绩效目标实施情况。3、对本部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金偏差的情况。下一步改进措施：1.要有专人细化管理相关项目资金。不能将项目的管理仅仅归结在财务人员身上，办公室负责人和相关分管领导要对项目绩效监控负有监督、管理责任。2.要有严格、规范的绩效实施方式。在财政资金有效保障下，按照党委、政府及单位各科室工作职责要求，联合推动工作。严格、规范使用各类资金，最大程度发挥所有经费的使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。