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克州人民政府外事办公室2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 12:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家外事、口岸、边界工作的方针、政策和有关法律、法规以及克州关于外事、侨务、口岸、边防工作的决定,依法拟定克州外事、口岸、边界工作的政策、法规及规划并组织实施;负责协调、处理克州重大涉外涉侨事务。负责克州因公出国(境)管理工作。按规定审批、承办克州因公出国(境)人员的护照、赴港澳通行证的审批和管理、外国签证的申办,审批应邀访华外国人的签证通知函电及邀请外国(境外)和港、澳人员来访事宜。?

二、机构设置及人员情况

克州人民政府外事办公室2020年度,实有人数32人,其中:在职人员17人,离休人员0人,退休人员15人。

从部门决算单位构成看,克州人民政府外事办公室决算包括:克州人民政府外事办公室决算。单位无下属预算单位,下设4个科室,分别是:综合管理科、外事管理科、边界管理科、侨联办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入382.92万元,与上年相比,减少67.74万元,降低15.03%,主要原因是:2020年度自治区项目资金减少。本年支出387.12万元,与上年相比,减少71.39万元,降低15.57%,主要原因是:界庄维护项目未按期完成,资金未及时支付。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入382.92万元,其中:财政拨款收入322.57万元,占84.24%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入60.35万元,占15.76%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出387.12万元,其中:基本支出367.07万元,占94.82%;项目支出20.05万元,占5.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入322.57万元,与上年相比,减少71.34万元,降低18.11%。主要原因是:(1)我单位上半年调入一人,下半年调出2人。(2)我单位2019年召开了侨代会,费用增加,2020年无此款项。财政拨款支出329.5万元,与上年相比,减少60.31万元,降低15.47%,主要原因是:2018及2019年两年绩效工资均拨入在2019年,2020年没有此项资金入帐。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数307.27万元,决算数322.57万元,预决算差异率4.98%,主要原因是:补发个人增资部分及实习生就业资金。财政拨款支出年初预算数307.27万元,决算数329.5万元,预决算差异率7.23%,主要原因是:补发个人增资部分及实习生就业资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出329.50万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010301行政运行265.74万元;

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出37.42万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.37万元;

2080799其他就业补助支出0.97万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出309.45万元,其中:

人员经费285.85万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.6万元,包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.2万元,比上年减少2.87万元,降低70.52%,主要原因是:出国项目支出减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少1万元,降低100%,主要原因是:单位无出国项目;公务用车购置及运行维护费支出1.2万元,占100%,比上年减少0.87万元,降低42.03%,主要原因是:边界车辆维修、加油等费用从自治区拨入的项目费中支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少1万元,降低100%,主要原因是:未产生招待项目。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无出国人员。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费1.2万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修费、燃油费、停车费、过路费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.5万元,决算数1.2万元,预决算差异率-65.71%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约。其中:其中:因公出国(境)费预算数1万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:项目支出减少;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未购置车辆;公务用车运行费预算数2万元,决算数1.2万元,预决算差异率-40%,主要原因是:边界车辆维修、加油等费用从自治区拨入的项目费中单列;公务接待费预算数0.5万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:无此支出项目。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克州人民政府外事办公室机关运行经费支出23.6万元,比上年减少2.68万元,降低10.2%,主要原因是:勘界车辆加油及维修从自治区拨入项目中单列、项目支出减少。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额12.17万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.17万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆3辆,价值65.92万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:单位工作用车及边界勘察车辆用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个,共涉及资金20.05万元。

预算绩效管理取得的成效:一是便于解决开展群众工作;二是加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,促进宗教和谐,落实民生建设任务,增加农牧民收入,关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭。发现的问题及原因:一是项目资金推进落实较慢。二是绩效管理意识不高,对于指标的编制还不够完善。缺乏科学、统一、完整的财政绩效评价指标体系,并且绩效管理缺乏约束和制度保障。下一步改进措施:一是按规定认真执行财政部署的各项工作,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。二是按月发放工资,及时进行票据报销和帐务核算,及时掌握资金实际实施情况和结余情况,合规调整安排资金使用,提高资金使用率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克州人民政府外事办公室2020年度项目支出绩效自评表.rar

    克州人民政府外事办公室.XLS

2021年8月9日

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