帕米尔高原湿地自然保护区管理站2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 20:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）加强湿地自然保护区的保护和管理，改善生态环境，防治河流干涸及湖滨荒漠沙化，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》及有关法律、法规结合帕米尔高原湿地实际制定自然保护区管理办法。

（2）组织协调有关部门开展科学研究和科普教育工作。

（3）组织调查自然资源并建立档案、组织自然保护区环境监测，定期提出环境与资源变化与发展趋势报告，保护自然保护区自然环境和自然资源。

（4）负责保护区内水资源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性。

（5）在保护区境内和周边设立管理站，负责保护区的社会治安秩序，依法保护自然资源，查处破坏生态环境和自然资源的违法行为。

（6）在不影响帕米尔高原湿地自然保护区自然环境和自然资源前提下，制定生态旅游规划，组织实施生态旅游项目和勘探、采矿科考等工作。

（7）通过保护逐步恢复湿地生态系统，充分发挥湿地的最大生态效益、社会效益和经济效益，达到可持续的开发利用。

（8）审查、申报保护管理和开发利用的重要事项

（9）承办自治州人民政府及州林业局行政主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

帕米尔高原湿地自然保护区管理站2020年度，实有人数11人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，帕米尔高原湿地自然保护区管理站部门决算包括：帕米尔高原湿地自然保护区管理站决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：业务室、财务室、办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入249.03万元，与上年相比，减少159.76万元，降低39.08%，主要原因是：2019年在职转退休1人，2020年人员无变动；2019年有集中整治工作经费，2020年没有；2019年增加一个项目资金200万元，2020年没有新增项目费；2019年上年结余264.46万元，2020年上年结余296.56万元。本年支出422.35万元，与上年相比，增加45.1万元，增长11.95%，主要原因是：2019年在职转退休1人，2020年人员无变动；2019年有集中整治工作经费，2020年没有；2019年两个项目支出165.65万元，2020年三个项目支出269.42万元；2019年上级主管部门拨入项目资金结余支出1.71万元，2020年没有这项支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入249.03万元，其中：财政拨款收入152.89万元，占61.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入96.14万元，占38.61%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出422.35万元，其中：基本支出146.93万元，占34.79%；项目支出275.42万元，占65.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入152.89万元，与上年相比，减少255.83万元，降低62.59%。主要原因是：2019年12月在职转退休一人；财政负担养老保险减少；项目资金减少。财政拨款支出335.71万元，与上年相比，减少39.74万元，降低10.58%，主要原因是：2019年12月在职转退休一人。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数149.01万元，决算数152.89万元，预决算差异率2.6%，主要原因是：事业单位正常晋升和专业技术人员岗位晋升。财政拨款支出年初预算数149.01万元，决算数335.71万元，预决算差异率125.29%，主要原因是：财政返还的上年结转结余的项目资金支出及当年新增项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出335.71万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.74万元；

2130212湿地保护320.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出146.89万元，其中：

人员经费140.23万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费6.66万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.5万元，比上年减少3.87万元，降低88.56%，主要原因是我单位公用经费有限，不能满足日常业务开展中使用的公务用车运行维护费支出，所以在中央财政补助项目中有专列公务用车运行维护费。因此在“三公经费”决算中只统计了财政拨款部分，故显示减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占100%，比上年减少3.87万元，降低88.56%，主要原因是我单位公用经费有限，不能满足日常业务开展中使用的公务用车运行维护费支出，所以在中央财政补助项目中有专列公务用车运行维护费。因此在公务用车运行维护费决算中只统计了财政拨款部分，故显示减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维修和燃油。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.5万元，决算数0.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数0.5万元，决算数0.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度帕米尔高原湿地自然保护区管理站日常公用经费6.65万元，比上年减少0.36万元，降低5.14%，主要原因是一人在职转退休。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额56.09万元，其中：政府采购货物支出38.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.53万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋500（平方米），价值107.96万元。车辆1辆，价值20.55万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：开展日常工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金275.42万元。

预算绩效管理取得的成效：

（1）经济效益

“保持生态环境平衡，有效保护湿地资源”指标：预期指标值为提升，实际完成指标值为明显提升，指标完成率为100%;

“提升村民生态环保意识”指标：预期指标值为提升，实际完成指标值为明显提升，指标完成率为100%;

（2）社会效益

“改善生态环境，保护湿地资源”指标：预期指标值为提升，实际完成指标值为明显提升，指标完成率为100%;

（3）生态效益

“增强湿地保护意识,促进社会和谐发展减少保护区内草原和湿地破坏，保持生物多样性”指标：预期指标值为提升，实际完成指标值为明显提升，指标完成率为100%;

（4）可持续影响

发现的问题及原因：通过中央专项项目的使用加强了新疆帕米尔高原湿地自然保护区湿地生态环境的进一步改善力度，保障了湿地保护区全面进一步得到保护，但在项目实施过程中有些工作还需改进，主要问题如下：项目资金年终到位，项目实施批复文件第二年审批等原因，对年终财务预算、决算等工作的进行带来不便。项目结转资金疫情原因没办法按计划实施。疫情原因本来计划2020年完成的项目延期到2021年完成。

改进措施和建议：

根据自治区专项资金实施方案，尽快进行工作安排部署，推进项目实施，已完成的部分项目进行第三方审计，竣工验收。计划2017年、2018年、2019年度项目施工完成，进行验收。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。