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克孜勒苏柯尔克孜自治州交通道路综合行政执法局2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 16:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区及自治州有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规。

(二)负责职责范围内的道路运输经营、地方海事、农村公路路政等方面的行政执法工作。

(三)负责对职责范围内公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查,受理投诉举报,依法纠正和查处违法违规行为。

(四)承担公路工程质量监督行政执法工作,参与公路工程质量事故的调查处理。

(五)统筹组织、指挥协调全州交通运输行业的专项整治;负责组织查处跨区域、上级交办和具有重大的复杂案件。

(六)负责交通运输行业安全生产执法工作;参与交通运输安全事故调查和应急处置工作;参与保障国家重点物资道路运输、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

(七)承担交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作;指导县(市)交通运输综合行政执法工作。

(八)依法履行法律法规赋予的其他职责。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通道路综合行政执法局2020年度,实有人数82人,其中:在职人员48人,离休人员0人,退休人员34人。

从部门决算单位构成看,克孜勒苏柯尔克孜自治州交通道路综合行政执法局部门决算包括:克孜勒苏柯尔克孜自治州交通道路综合行政执法局决算。单位无下属预算单位,下设5个科室,分别是:综合科、科技信息科、法制督查科、执法协调科和工程质量监督科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入462.74元,与上年相比,增加462.74万元,增长100%,主要原因是:我局2020年7月根据《自治区党委编委关于印发<新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法改革涉及属地化管理的职责、机构、编制等划转方案>的通知》(新党编委【2020】43号】)和州编委三定方案核定人员编制工作要求进行机构改革,改革后自治区财政厅将2020年下半年人员及公用经费拨付给地方财政。本年支出348.45万元,与上年相比,增加348.45万元,增长100%,主要原因是:自治区财政厅将2020年下半年人员及公用经费拨付给地方财政。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入462.74万元,其中:财政拨款收入419.5万元,占90.66%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入43.24万元,占9.34%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出348.45万元,其中:基本支出348.45万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入419.5万元,与上年相比,增长419.5万元,增长100%。主要原因是:单位受机构改革自治区财政厅将2020年下半年人员及公用经费拨付给地方财政。财政拨款支出348.35万元,与上年相比,增加348.35万元,增长100%,主要原因是:单位受机构改革自治区财政厅将2020年下半年人员及公用经费拨付给地方财政。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数419.5万元,决算数419.5万元,预决算差异率0%,主要原因是:资金拨付到位无差异。财政拨款支出年初预算数419.5万元,决算数348.35万元,预决算差异率-16.96%,主要原因是:人员经费已用完,剩余指标为退休人员职业年金单位缴纳部分。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出348.35万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2140101行政运行348.35万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出348.35万元,其中:

人员经费275.63万元,包括:基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费72.72万元,包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.79万元,比上年增加4.79万元,增长100%,主要原因是单位受机构改革自治区财政厅将2020年下半年公用经费拨付地方财政。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未安排;公务用车购置及运行维护费支出4.79万元,占100%,比上年增加4.79万元,增长100%,主要原因是单位受机构改革自治区财政厅将2020年下半年“三公”经费等拨付给地方财政。公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未安排。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费4.79万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.79万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油款、车辆保险、车辆修理费、车辆通行费等费用。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元,开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.79万元,决算数4.79万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格执行预算。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车运行费预算数4.79万元,决算数4.79万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格执行预算;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克孜勒苏柯尔克孜自治州交通道路综合行政执法局机关运行经费支出72.71万元,比上年增加72.71万元,增长100%,主要原因是单位受机构改革自治区财政厅将2020年下半年人员及公用经费拨付给地方财政。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋6564.31(平方米),价值1203.92万元。车辆17辆,价值254.6万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是:单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个,共涉及资金0万元。

预算绩效管理取得的成效:我单位今年无实行预算绩效管理的项目。发现的问题及原因:我单位今年无实行预算绩效管理的项目。下一步改进措施:我单位今年无实行预算绩效管理的项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克孜勒苏柯尔克孜自治州交通道路综合行政执法局.XLS

2021年8月9日

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