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克州统计局2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 17:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州统计局主要工作是统一组织自治州统计调查,汇总、整理自治州的基本统计资料,对全州国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测、和统计监督,向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,搜集、整理、提供毗邻地区基本统计资料,为政府决策提供宏观依据。

二、机构设置及人员情况

克州统计局2020年度,实有人数37人,其中:在职人员27人,离休人员0人,退休人员10人。

从部门决算单位构成看,克州统计局部门决算包括:克州统计局决算。单位无下属预算单位,下设7个科室,分别是:办公室、综合科、城统科、农统科、法制科、计算站、普查中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入502.79万元,与上年相比,减少102.32万元,降低16.91%,主要原因是:项目减少。本年支出540.9万元,与上年相比,减少58.75万元,降低9.8%,主要原因是:项目减少,经费支出缩减。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入502.79万元,其中:财政拨款收入425.1万元,占84.55%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入77.7万元,占15.45%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出540.9万元,其中:基本支出436.66万元,占80.73%;项目支出104.24万元,占19.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入425.1万元,与上年相比,减少72.84万元,降低14.63%。主要原因是:项目减少,经费压缩。财政拨款支出446.02万元,与上年相比,减少39.35万元,降低8.11%,主要原因是:项目减少,经费相应减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数401.49万元,决算数425.1万元,预决算差异率5.88%,主要原因是:年中增加群众工作点一个,工作经费、人员经费追加。财政拨款支出年初预算数401.49万元,决算数446.02万元,预决算差异率11.09%,主要原因是:将自治区专项业务经费支出与财政支出并帐纳入决算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出446.02万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010501行政运行370.12万元;

2010599其他统计信息事务支出41.24万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.67万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出404.79万元,其中:

人员经费373.15万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.64万元,包括:办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.65万元,比上年减少6.66万元,降低80.14%,主要原因是:人员活动减少、部分工作从线下转至线上开展、车辆车辆运行维护费、公务接待费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因:厉行节约;公务用车购置及运行维护费支出1.32万元,占80%,比上年减少5.79万元,降低81.43%,主要原因是:维修维护费减少;公务接待费支出0.33万元,占20%,比上年减少0.87万元,降低72.5%,主要原因是:部分工作从线下转至线上开展。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费1.32万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.32万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、保险费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费0.33万元,开支内容包括接待餐费。单位全年安排的国内公务接待5批次,20人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.65万元,决算数1.65万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照“三公经费”制度执行。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车运行费预算数1.32万元,决算数1.32万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照“三公经费”制度执行;公务接待费预算数0.33万元,决算数0.33万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照“三公经费”制度执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克州统计局机关运行经费支出31.64万元,比上年增加4.32万元,增长15.81%,主要原因是:增加群众工作队后开展慰问、关心关爱活动等事项。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋269(平方米),价值65.85万元。车辆2辆,价值58.41万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:单位用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个,共涉及资金104.24万元。预算绩效管理取得的成效:一是完成重点经济指标统计。2020年,州统计局严格按照统计报表制度要求,扎实做好统计专业数据审核汇总上报工作,保质保量完成了国民经济核算、农业、工业、投资、房地产开发、劳动工资、重点服务业、城乡住户调查、妇女儿童监测等专业统计调查工作。二是高质量做好第四次全国经济普查后续工作。第四次全国经济普查数据反馈后,克州统计局立即组织业务人员撰写普查公报,经自治区统计局审定后及时在《克孜勒苏日报》、克州政府网等多个媒介发布克州第四次全国经济普查数据公报,及时向社会公众发布经济普查成果。同时组织专业人员认真做好依据四经普数据修订全州及各县(市)所有统计专业历史数据修订和平滑工作,确保全州各专业数据上下协接,前后一致,逻辑匹配,完整无误。三是第七次全国人口普查进展顺利。1、领导高度重视,组织机构健全。2、准备工作扎实,筑牢普查基础。3、克服,迎难开展登记。4、加大宣传力度,营造舆论氛围。四是统计法治保障持续推进。1、着力提升依法统计、依法治统能力。州党委及各县(市)委中心理论学习组将习近平总书记对统计工作的批示精神及《意见》《办法》《规定》等进行专门学习,各级领导干部统一思想认识,不断提高依法统计意识。2、扎实开展统计执法监督检查和数据质量核查。统计局全年按照“双随机”原则,组织10余名专业人员对30余家重点企业开展了为期一周的统计执法大检查,做到了县(市)和规上企业全覆盖。3、广泛开展统计普法宣传。充分利用 “宪法法律宣传月”、统计开放日、法制宣传日、统计法颁布纪念日、普查宣传月等有利时机,通过报纸、网站、宣传单、流动宣传车、微信公众号、法治竞赛等形式,强化对统计队伍、调查对象和社会公众的《统计法》《意见》《办法》《规定》等统计法律法规的宣传教育,促进统计执法队伍懂法、调查对象守法和社会公众敬法,营造良好的统计工作法治环境。五是统计基层基础建设得到夯实。为规范全州乡(镇)、街道统计工作,落实自治区党委和自治区统计局工作要求,2020年加强统计基层基础建设各项工作。1、统一规范乡镇统计工作名称。根据州编办《关于在全州乡(镇)街道规范统计工作的通知》要求,将全州所有乡镇事业单位“农村合作经济发展中心(财政所)”统一调整为“农村合作经济(统计)发展中心(财政所)”,街道在相应的服务中心或发展中心增加(统计)名称,由一名中心领导负责统计工作,设置2名专职统计工作岗位,履行统计职责。2、全面配齐基层统计工作人员。截至2020年上半年,全州39个乡(镇)、街道办共配备39名统计分管领导、78名工作人员开展统计工作。其中:统计工作人员中大专以上学历占89%、专科及以下学历占11%;汉族人数占19%、少数民族人数占81%;84%的工作人员能熟练操作电脑及APP等办公软件。3、建章立制加强基层统计管理。克州统计局及时制定下发了《关于规范全州乡(镇)、街道统计工作的通知》《关于加强全州乡(镇)、街道统计人员管理的通知》,对全州乡(镇)、街道统计工作职责、业务培训、资料报送、日常管理、工作调动、晋级奖罚、工作考核等均作出详细的规定,为规范我州基层统计工作提供了制度保障。4、大规模开展统计专业人员培训。邀请自治区统计局各专业处室专家专程来州,通过视频会议的形式组织州直各部门及三县一市企事业单位的统计人员进行为期3天的全脱产统计业务培训,培训人数达500余人,规模空前,效果显著,全州统计基层基础力量得到夯实。

发现的问题及原因:一是全州统计专业人员存在着业务能力较弱,综合素质不强,工作不实不细等短板,个别专业人员撰写的经济信息、简报等对经济社会运行监测的时效性不强,撰写的统计分析缺乏深度,习惯于数字罗列和经济现象,缺乏数字与情况的有机结合,对经济运行中存在的深层次问题和决策建议等服务方面水平需进一步提高。

下一步改进措施:统计数据来源于各行业、各部门、各企业,数据质量关系到党委、政府的各项宏观决策。个别县(市)个别部门还存在政府统计与部门统计、企业与部门之间统计数据不比配,数出多门,数据打架等问题,在统计数据业务方面加强管理,做到统计执法严格,数据标准统一。 具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克州统计局2020年度项目支出绩效自评表.rar

    克州统计局.XLS

2021年8月9日

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