克州纤维检验所2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 16:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

依照相关纤维质量监督管理的行政法规，部门规章和规范性文件，依法组织开展辖区内纤维监督管理及行政执法工作。承担组织实施辖区内絮用纤维制品质量监督和专项打假工作。组织实施辖区质量监督检查和公正检验，纤维制品的仲裁检验、委托检验。组织实施有关纤维质量监督和纤维检验技术的宣传、教育、科研、信息、统计工作。参与纤维国家标准和有关规定的制（修）订工作并对其实施进行监督管理。

二、机构设置及人员情况

克州纤维检验所2020年度，实有人数6人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，克州纤维检验所部门决算包括：克州纤维检验所决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：业务室、综合检验室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入71.27万元，与上年相比，减少530.76万元，降低88.16%，主要原因是：2019年棉花公检经费有结余。本年支出211.68万元，与上年相比，减少281.49万元，降低57.08%，主要原因是：2019年购买专用设备215.45万元；2020年聘用人员减少，聘用人员支出减少15.62万元；2020年取暖费比上年减少7万元；维护费比上年减少10.23万元；其他交通费减少33.65万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入71.27万元，其中：财政拨款收入70.79万元，占99.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.47万元，占0.66%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出211.68万元，其中：基本支出73.86万元，占34.89%；项目支出137.82万元，占65.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入70.79万元，与上年相比，减少530.61万元，降低88.23%。主要原因是：2019年棉花公检经费有结余。财政拨款支出211.21万元，与上年相比，减少274.99万元，降低56.56%，主要原因是：2019年购买专用设备215.45万元；2020年，聘用人员减少，聘用人员支出少15.62万元；2020年取暖费比上年减少7万元；维护费比上年减少10.23万元；其他交通费减少33.65万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数69.75万元，决算数70.79万元，预决算差异率1.49%，主要原因是：在职人员工资增加。财政拨款支出年初预算数69.75万元，决算数211.21万元，预决算差异率202.81%，主要原因是：2019年财政拨款有结余，2020年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出211.21万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013804市场主体管理137.82万元；

2013850事业运行63.74万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.09万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.56万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出73.39万元，其中：

人员经费70.43万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费2.96万元，包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.7万元，比上年增加0.7万元，增长100%，主要原因是：业务量增加，维护费、加燃油费相应增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，占100%，比上年增加0.7万元，增长100%，主要原因是：业务量增加，维护费、加燃油费相应增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.7万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.7万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、年检年审费、油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.8万元，决算数0.7万元，预决算差异率-12.5%，主要原因是：倡导节约，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数0.8万元，决算数0.7万元，预决算差异率-12.5%，主要原因是：倡导节约，严格控制三公经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州纤维检验所日常公用经费2.97万元，比上年减少7.23万元，降低70.88%，主要原因是：倡导节约，严格控制经费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额35.51万元，其中：政府采购货物支出35.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋854.39（平方米），价值71.66万元。车辆1辆，价值28.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金137.82万元。

预算绩效管理取得的成效：一是项目完成后严格执行验收制度；二是受益企业满意度达95%以上。发现的问题及原因：一是绩效管理体系不健全；二是工作流程需优化。下一步改进措施：一是财政部门作为预算编制、绩效监管审核的牵头部门，应加大对各单位预算执行落实责任主体任务的考核；二是通过培训提升预算绩效管理工作的深度和广度的目的。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。