克州动物疾病控制与诊断中心2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 18:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

在克州范围内动物疫情的监督检测、诊断，流行病学调查；动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预警预报工作；重大动物疫病防控所需物资的组织工作；人畜共患病及重点病的防疫工作；负责克州范围内的畜产品安全监测检验的采样工作，拟定重大动物疫病预防控制技术方案，指导重大动物疫病预防控制和疫情防治工作；负责克州范围内的动物病原微生物实验室生物安全管理和兽医实验室信息系统管理工作，畜产品安全监测检验及相关的技术交流和培训工作。

二、机构设置及人员情况

克州动物疾病控制与诊断中心2020年度，实有人数28人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员13人。

从部门决算单位构成看，克州动物疾病控制与诊断中心部门决算包括：克州动物疾病控制与诊断中心决算。单位无下属预算单位，下设 4个科室，分别是：办公室、重大动物疾病监测科、动物食品监测科、常规动物疫情检验科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1117.26万元，与上年相比，增加803.9万元，增长256.54%，主要原因是：2020年增加了973万元的动物疫苗款。本年支出1198.92万元，与上年相比，增加581.65万元，增长94.23%，主要原因是：2020年增加了中央资金动物疫苗款的支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1117.26万元，其中：财政拨款收入1117.07万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.19万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1198.92万元，其中：基本支出260.14万元，占21.7%；项目支出938.78万元，占78.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1117.07万元，与上年相比，增加804.57万元，增长257.46%。主要原因是：2020年增加了973万元的动物疫苗款。财政拨款支出1141.6万元，与上年相比，增加645.99万元，增长130.34%，主要原因是：2020年增加了中央资金动物疫苗款的支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数221.32万元，决算数1117.07万元，预决算差异率404.73%，主要原因是：2020年增加了973万元的动物疫苗款。财政拨款支出年初预算数221.32万元，决算数1141.6万元，预决算差异率415.81%，主要原因是：2020年增加了中央资金动物疫苗款的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1141.6万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.93万元；

2130104事业运行198.26万元；

2130108病虫害控制910.59万元；

2130199其他农业农村支出13.83万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出217.18万元，其中：

人员经费208.43万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8.75万元，包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.83万元，比上年减少0.17万元，降低8.5%，主要原因是2020年疫情原因业务工作收到了影响，去基层的次数不多，所以公务用车费用减少了。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，占100%，比上年减少0.17万元，降低8.5%，主要原因是2020年疫情原因业务工作收到了影响，去基层的次数不多，所以公务用车费用减少了；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.83万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.83万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油款、保险、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4万元，决算数1.83万元，预决算差异率-54.25%，主要原因是：2020年疫情原因业务工作收到了影响，去基层的次数不多，所以公务用车费用减少了。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数4万元，决算数1.83万元，预决算差异率-54.25%，主要原因是：2020年疫情原因业务工作收到了影响，去基层的次数不多，所以公务用车费用减少了；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州动物疾病控制与诊断中心日常公用经费8.76万元，比上年减少1.12万元，降低11.34%，主要原因是2020年压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值21.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：主要用在单位正常工作运转；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金938.78万元。

预算绩效管理取得的成效：（一）我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，主要表现在以下方面：1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.3万元，财政资金结余率42.5,较上年减少1.98万元，较上年资金节约率46.26%；2、预算管理方面，制度执行总体较为有效；3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。（二）效率性评价:我单位各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。（三）有效性评价;我单位基本经费中人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度，保障全市动物防疫工作正常运转，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。四）绩效目标评价:我单位2020年度部门（单位）整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标16个，其中已完成三级指标16个，指标完成率为100%。

发现的问题及原因：(一）各级干部工作主动性有待进一步加强，缺乏连续性和强制性。

（二）各级干部能力有待进一步提高，需建立严格的培训、学习、考核、制度。

下一步改进措施：(一)严格执行财务制度。机关进一步建立健全财务管理制度，办公室、各科室认真对照机关财务管理制度，严格执行并落实。

(二)完善财务审批领导签字制度。报账员严格按照财务审批制度进行报账，并建立好相关台账，各类凭证要真实、规范。财务室需进行认真审核，剔除不合规的发票，对发票及金额进行严格把关。加强财务监督和管理。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。