克州种子管理站2020年度部门决算公开说明
来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
克州种子管理站的具体职责是:主要职责是:负责全州农作物品种规划与布局、良种繁育和推广、申报项目并组织实施和监督;负责种子执法,管理种子生产和经营市场;负责制订全州种子检验检测计划,并负责组织实施和监督;负责收集、汇总上报全州种子生产经营信息,搞好业务统计报表工作;负责种子系统干部的培训;承办自治州农业局交办的其它工作。
二、机构设置及人员情况
克州种子管理站2020年度,实有人数46人,其中:在职人员29人,离休人员0人,退休人员17人。
从决算单位构成看,克州种子管理站部门决算包括:克州种子管理站决算。单位无下属预算单位,下设4个科室,分别是:办公室、执法科、检验科,品种试验科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入450.8万元,与上年相比,减少102.44万元,降低18.52%,主要原因是:2019年发放2018、2019年度绩效工资,2020年当年未发放绩效工资;调出2人;援疆资金减少。本年支出451.31万元,与上年相比,减少97.31万元,降低17.74%,主要原因是:2019年发放2018、2019年度绩效工资,2020年当年未发放绩效工资;调出2人;援疆资金减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入450.8万元,其中:财政拨款收入436.38万元,占96.8%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入14.42万元,占3.2%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出451.31万元,其中:基本支出428.52万元,占94.95%;项目支出22.78万元,占5.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入436.38万元,与上年相比,减少86.68万元,降低16.57%。主要原因是:2019年发放2018、2019年度绩效工资,2020年当年未发放绩效工资;调出2人。财政拨款支出436.94万元,与上年相比,减少96.99万元,降低18.17%,主要原因是:2019年发放2018、2019年度绩效工资,2020年当年未发放绩效工资;调出2人。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数418.12万元,决算数436.38万元,预决算差异率4.37%,主要原因是:增加2名支教人员,生活补助经费增加;调入1人;人员调资。财政拨款支出年初预算数418.12万元,决算数436.94万元,预决算差异率4.5%,主要原因是:增加2名支教人员,生活补助经费增加;调入1人;人员调资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出436.94万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2050201学前教育12.48万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.69万元;
2130104事业运行363.99万元;
2130135农业资源保护修复与利用3.23万元;
2130199其他农业农村支出19.55万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出414.15万元,其中:
人员经费400.97万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费13.18万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.5万元,比上年减少0.74万元,降低33.04%,主要原因是受疫情影响“三公”经费支出减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未安排;公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,占100%,比上年减少0.74万元,降低33.04%,主要原因是受疫情影响公务用车运行维护费减少;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未安排。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。
公务接待费0万元,开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.5万元,决算数1.5万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格执行预算。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是我单位未安排;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车运行费预算数1.5万元,决算数1.5万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格执行预算;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年度克州种子管理站日常公用经费13.19万元,比上年减少10.69万元,降低44.77%,主要原因是今年我们单位开展工作比较少。
(二)政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆2辆,价值29.72万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个,共涉及资金22.78万元。
预算绩效管理取得的成效:一是通过为民办实事好事项目的实施,在群众工作点开展各项工作的工作经费得到了保障,提供了强有力的资金后盾。尤其是发挥传帮带的指导作用,工作思路、找准工作重点,及时掌握群众所盼所急和关心的热点、难点问题。二是通过新疆克州农作物转基因种子检测工作项目的实施,为检验检测任务的完成提供了安全保障,为农产品质量安全工作奠定基础,已完成检验检测工作二次。发现的问题及原因:一是项目资金在执行过程中,因为群众工作点情况复杂,工作任务较重,需要研究对策,确保村里各项工作的顺利开展;二是农作物新品种展示示范点多,分布广,相对技术人员少,宣传力度不够,造成工作质量受影响。下一步改进措施:一是针对具体情况做出相应措施,保障群众工作点各项工作的顺利开展;切实做好群众工作,确保群众思想状况稳定;二是建议各县市加大对农作物新品种展示示范工作的支持力度,建立和完善自己的农作物新品种试验展示基地。加大良种良法配套推广力度,提高农作物品质和效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
2021年8月9日